e-SIC contact_phone Ouvidoria dvr Site description Diário Oficial description Banco Leis help Dúvidas cloud Dados Abertos

Menu

Selecione os filtros desejado e clique no botão CONSULTAR para realizar pesquisa.
filter_list Outros filtros

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/01/2026 à 22/04/2026

Atualizado em: 21/04/2026 às 22:49

Exporta em: CSV TXT XML PDF IMPRIMIR
Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
231 ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19/08/2020 172,45 172,45 172,45 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 172,45 172,45 172,45
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSOES DE AÇOES E INFORMAÇOES DO COVID-19 AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. 172,45
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3310.0 20 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSOES DE AÇOES E INFORMAÇOES DO COVID-19 AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. 172,45
342 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 18/08/2020 1.103,04 1.103,04 1.103,04 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.103,04 1.103,04 1.103,04
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 19 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL SPRAY PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 1.103,04
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3301.0 19 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL SPRAY PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 1.103,04
353 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 12/08/2020 404,0 404,0 404,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 404,0 404,0 404,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 12 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA REALIZAR BORRIFAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM MEDIDA DE COMBATE AO CORONA VIRUS. 404,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3339.0 20 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA REALIZAR BORRIFAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM MEDIDA DE COMBATE AO CORONA VIRUS. 404,0
224 MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11/08/2020 210,03 210,03 210,03 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 210,03 210,03 210,03
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 13 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INFORMÇOES SOBRE O COVID-19 PARA OS USUARIOS DO CRAS. 210,03
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3206.0 13 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INFORMÇOES SOBRE O COVID-19 PARA OS USUARIOS DO CRAS. 210,03
342 FERNANDA FRANCYELE DA SILVA BARREIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 06/08/2020 1.200,0 1.200,0 1.200,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.200,0 1.200,0 1.200,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 6 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE EM COMBATE A COVID-19. 1.200,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3275.0 11 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE EM COMBATE A COVID-19. 1.200,0
338 THIAGO DA SILVA ARAUJO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 04/08/2020 585,0 585,0 585,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 585,0 585,0 585,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARTMITEX PARA EQUIPE DE VIGILANCIA NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 585,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3259.0 11 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARTMITEX PARA EQUIPE DE VIGILANCIA NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 585,0
334 ELIENE ALVES FEITOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 03/08/2020 825,0 825,0 825,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 825,0 825,0 825,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 3 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARTMITEX PARA EQUIPE DE VIGILANCIA NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 825,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3250.0 11 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARTMITEX PARA EQUIPE DE VIGILANCIA NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 825,0
649 OSORIO ANTUNES FILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 31/07/2020 720,0 720,0 720,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 720,0 720,0 720,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Agosto de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ANUNCIO COM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A CONSCIENTIZAÇAO DAPOPULAÇAO BERNADENSE, SOBRE O COVID-19 NO MUNICIPIO E VILAS. 720,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3084.0 4 de Agosto de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ANUNCIO COM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A CONSCIENTIZAÇAO DAPOPULAÇAO BERNADENSE, SOBRE O COVID-19 NO MUNICIPIO E VILAS. 720,0
320 V H S MOURA ME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 28/07/2020 180,0 180,0 180,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 180,0 180,0 180,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 180,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3006.0 28 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 180,0
329 V H S MOURA ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 28/07/2020 360,0 360,0 360,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 360,0 360,0 360,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL GEL NA UNIDADE DE SAUDE E ANEXO. 360,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3185.0 5 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ALCOOL GEL NA UNIDADE DE SAUDE E ANEXO. 360,0
Total 468.372,28 443.562,98 442.209,71

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/01/2026 à 22/04/2026

Atualizado em: 21/04/2026 às 22:49

IMPRIMIR