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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/02/2026 à 12/05/2026

Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
271 HM CIRURGICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 13/04/2023 619,2 619,2 619,2 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 619,2 619,2 619,2
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2023 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamentos, tais como; soro fisiológico, destinado a prevenção do COVID-19. Para atender a demanda da Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. Nfe 12484 619,2
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1700.0 24 de Abril de 2023 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamentos, tais como; soro fisiológico, destinado a prevenção do COVID-19. Para atender a demanda da Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. Nfe 12484 619,2
269 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 10/04/2023 2.210,0 2.210,0 2.210,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.210,0 2.210,0 2.210,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2023 Ordem de pagamento emitida para ocorerr despesa na aquisição de oxigênio medicinal, destinado a prevenção do COVID-19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-To. 2.210,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1649.0 24 de Abril de 2023 Ordem de pagamento emitida para ocorerr despesa na aquisição de oxigênio medicinal, destinado a prevenção do COVID-19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-To. 2.210,0
129 FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 17/02/2022 17.632,0 17.632,0 17.632,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.632,0 17.632,0 17.632,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 18 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de teste rápido para detecção de COVID-19, para manutenção do Centro de atendimento ao COVID, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde, referente a Fevereiro de 2022. 17.632,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
930.0 18 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de teste rápido para detecção de COVID-19, para manutenção do Centro de atendimento ao COVID, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde, referente a Fevereiro de 2022. 17.632,0
79 ARYELTON ALEXANDRE QUEROZ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 03/02/2022 4.040,0 2.190,0 2.190,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 4.040,0 2.190,0 2.190,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
5277 20 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Setembro de 2022. 730,0
3687 12 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Julho de 2022. 730,0
1823 13 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Abril de 2022. 730,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
602.5277 20 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Setembro de 2022. 730,0
602.3687 12 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Julho de 2022. 730,0
602.1823 13 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Abril de 2022. 730,0
82 ARYELTON ALEXANDRE QUEROZ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 03/02/2022 4.040,0 2.920,0 2.920,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 4.040,0 2.920,0 2.920,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
4312 15 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
3045 14 de Junho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
2518 13 de Maio de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
1173 11 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
610.4312 15 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
610.3045 14 de Junho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
610.2518 13 de Maio de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
610.1173 11 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na Locação de um imovél com três cômodos e um banheiro, para instalação do centro de atendimento de COVID 19, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 730,0
134 G A DE MORAES INFORMATICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 26/01/2022 1.200,0 900,0 700,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.200,0 900,0 700,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
4921 6 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Agosto de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
5213 1 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a JULHO de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
4078 3 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a julho de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
3792 21 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Maio de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
3910 18 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Junho de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1965 28 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Abril de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1347 24 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Março de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 300,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1056.4921 6 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Agosto de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1056.5213 2 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a JULHO de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1056.4078 3 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a julho de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1056.3910 26 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Junho de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1056.3792 21 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Maio de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1056.1965 28 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Abril de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
1056.1347 24 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Bernardo Sayão-TO, referente a Março de 2022. Centro de Atendimento ao COVID-19. 100,0
57 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 21/01/2022 2.000,0 1.737,32 1.737,32 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.000,0 1.737,32 1.737,32
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
4583 24 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Agosto de 2022. UC 8/2989629-7 162,82
3794 26 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a julho de 2022. UC 8/2989629-7 230,37
3434 24 de Junho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a junho de 2022. UC 8/2989629-7 222,92
2816 24 de Maio de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Maio de 2022. UC 8/2989629-7 231,46
2243 25 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Abril de 2022. UC 8/2989629-7 203,99
1320 25 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Março de 2022. UC 8/2989629-7 258,8
1072 24 de Fevereiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Fevereiro de 2022. UC 8/2989629-7 267,33
479 21 de Janeiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Janeiro de 2022. 159,63
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
449.4583 24 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Agosto de 2022. UC 8/2989629-7 162,82
449.3794 26 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a julho de 2022. UC 8/2989629-7 230,37
449.3434 24 de Junho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a junho de 2022. UC 8/2989629-7 222,92
449.2816 24 de Maio de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Maio de 2022. UC 8/2989629-7 231,46
449.2243 25 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Abril de 2022. UC 8/2989629-7 203,99
449.1320 25 de Março de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Março de 2022. UC 8/2989629-7 258,8
449.1072 24 de Fevereiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Fevereiro de 2022. UC 8/2989629-7 267,33
449.479 21 de Janeiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica para o Centro de Atendimento ao COVID-19, referente a Janeiro de 2022. 159,63
58 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 17/01/2022 1.500,0 1.278,68 1.278,68 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.500,0 1.278,68 1.278,68
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
6525 25 de Novembro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Outubro de 2022. 183,98
5920 27 de Outubro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Outubro de 2022. 110,16
5304 27 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Setembro de 2022. 108,6
4557 26 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Agosto de 2022. 108,6
4094 27 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Julho de 2022. 110,16
3422 27 de Junho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Maio de 2022. 112,62
2827 27 de Maio de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Maio de 2022. 110,16
2229 27 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Abril de 2022. 108,6
1833 19 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Março de 2022. 108,6
482 17 de Janeiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Janeiro de 2022. 108,6
483 17 de Janeiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. 108,6
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
451.6525 25 de Novembro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Outubro de 2022. 183,98
451.5920 27 de Outubro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Outubro de 2022. 110,16
451.5304 27 de Setembro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Setembro de 2022. 108,6
451.4557 26 de Agosto de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Agosto de 2022. 108,6
451.4094 27 de Julho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Julho de 2022. 110,16
451.3422 27 de Junho de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Maio de 2022. 112,62
451.2827 27 de Maio de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Maio de 2022. 110,16
451.2229 27 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Abril de 2022. 108,6
451.1833 19 de Abril de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Março de 2022. 108,6
451.482 17 de Janeiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. referente a Janeiro de 2022. 108,6
451.483 17 de Janeiro de 2022 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com fornecimento de água potavél para o Centro de Atendimento ao COVID- 19. 108,6
380 ARYELTON ALEXANDRE QUEROZ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 01/12/2021 636,29 636,29 636,29 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 636,29 636,29 636,29
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Dezembro de 2021 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com locação de imóvel com 03 cômodos e 01 banheiro para instalação do centro de atendimento ao COVID-19, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão, conforme termo aditivo. 636,29
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2832.0 30 de Dezembro de 2021 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com locação de imóvel com 03 cômodos e 01 banheiro para instalação do centro de atendimento ao COVID-19, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão, conforme termo aditivo. 636,29
98 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10/11/2021 2.024,55 2.024,55 2.024,55 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.024,55 2.024,55 2.024,55
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 10 de Novembro de 2021 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com aquisição de EPIS para atender a demanda do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), referente de Novembro de 2021. 2.024,55
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2354.0 22 de Novembro de 2021 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com aquisição de EPIS para atender a demanda do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), referente de Novembro de 2021. 2.024,55
Total 468.372,28 444.772,91 443.419,64

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/02/2026 à 12/05/2026

Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50

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