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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 19/06/2025

Atualizado em: 19/06/2025 às 08:35

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
357 SUPERMECADO LOPES EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/12/2020 6.495,0 6.495,0 6.495,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.495,0 6.495,0 6.495,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 2 de Dezembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2020. 6.495,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4882.0 2 de Dezembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2020. 6.495,0
482 LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 23/11/2020 17.527,79 17.527,79 17.527,79 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.527,79 17.527,79 17.527,79
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 23 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 (PROTETOR FACIAL, MASCARAS, JALECO E OUTROS). 17.527,79
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4976.0 23 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 (PROTETOR FACIAL, MASCARAS, JALECO E OUTROS). 17.527,79
472 ATUAL LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 20/11/2020 17.641,0 17.641,0 17.641,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.641,0 17.641,0 17.641,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EZAMES LABORATORIAIS COM SOROLOGIA PARA COVID-19. 17.641,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4728.0 20 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EZAMES LABORATORIAIS COM SOROLOGIA PARA COVID-19. 17.641,0
471 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 16/11/2020 155.425,0 155.425,0 155.425,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 155.425,0 155.425,0 155.425,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
3474 4 de Dezembro de 2020 PAGTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA QUE POSSAM ELABORAR SEUS TRABALHOS REMOTO CONFORME PROTOCOLO DO COVID-19. 155.425,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4614.3474 4 de Dezembro de 2020 PAGTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA QUE POSSAM ELABORAR SEUS TRABALHOS REMOTO CONFORME PROTOCOLO DO COVID-19. 155.425,0
479 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2020 1.239,88 1.239,88 1.239,88 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.239,88 1.239,88 1.239,88
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 12 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO E PROTETOR FACIAL CONTRA COVID) AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.239,88
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4894.0 12 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO E PROTETOR FACIAL CONTRA COVID) AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.239,88
325 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 06/11/2020 195,0 195,0 195,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 195,0 195,0 195,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Novembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇAO DE PREÇO. 195,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4437.0 9 de Novembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇAO DE PREÇO. 195,0
323 KAZZO CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/11/2020 984,0 984,0 984,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 984,0 984,0 984,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 23 de Novembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 984,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4433.0 30 de Novembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 984,0
454 LUCAS VITOR DA SILVA BARBOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/11/2020 627,0 627,0 627,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 627,0 627,0 627,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TECNICO EM ENFERMAGEM COM PLANTONISTA NA EMERGENCIA DO POSTO DE SAUDE ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS. 627,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4641.0 16 de Novembro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TECNICO EM ENFERMAGEM COM PLANTONISTA NA EMERGENCIA DO POSTO DE SAUDE ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS. 627,0
448 RONAN ANGELO DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/11/2020 1.045,0 1.045,0 1.045,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.045,0 1.045,0 1.045,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Novembro de 2020 liq. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS. 1.045,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4546.0 11 de Novembro de 2020 liq. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS. 1.045,0
882 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 27/10/2020 1.294,77 1.294,77 1.294,77 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.294,77 1.294,77 1.294,77
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 30 de Outubro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E PREVENÇAO AO COVID-19 NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO COTAÇAO DE PREÇO. 1.294,77
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4219.0 30 de Outubro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E PREVENÇAO AO COVID-19 NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO COTAÇAO DE PREÇO. 1.294,77
Total 416.613,34 410.769,34 409.416,07

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 19/06/2025

Atualizado em: 19/06/2025 às 08:35

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