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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 19/06/2025

Atualizado em: 19/06/2025 às 00:35

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 29/05/2020 5.552,43 5.552,43 5.552,43 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.552,43 5.552,43 5.552,43
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Maio de 2020 LIQ. DESPESA COM VENCIMENTO DE SALARIO DE ENFERMEIRA PARA COODENAÇÃO DOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 5.552,43
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2353.0 29 de Maio de 2020 LIQ. DESPESA COM VENCIMENTO DE SALARIO DE ENFERMEIRA PARA COODENAÇÃO DOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 5.552,43
265 ELIENE ALVES FEITOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 28/05/2020 375,0 375,0 375,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 375,0 375,0 375,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Maio de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA EQUIPE DE MONITORAMENTO E BORRIFAÇÃO DE VEICULOS NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE. 375,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2465.0 10 de Junho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA EQUIPE DE MONITORAMENTO E BORRIFAÇÃO DE VEICULOS NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE. 375,0
253 AMUI INFORMATICA - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 27/05/2020 2.153,0 2.153,0 2.153,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.153,0 2.153,0 2.153,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS POR CAUSA DO COVID-19. 2.153,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2262.0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS POR CAUSA DO COVID-19. 2.153,0
254 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 27/05/2020 3.056,24 3.056,24 3.056,24 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.056,24 3.056,24 3.056,24
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E PRODUTOS HIGIENICOS PARA PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 3.056,24
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2264.0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E PRODUTOS HIGIENICOS PARA PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 3.056,24
145 N. M. DE JESUS - ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 26/05/2020 155,6 155,6 155,6 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 155,6 155,6 155,6
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO, EM PROTEÇAO DO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 155,6
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2247.0 28 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO, EM PROTEÇAO DO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 155,6
255 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 20/05/2020 390,0 390,0 390,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 390,0 390,0 390,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Maio de 2020 LIQ. ESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃO DE SERVISORES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. 390,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2190.0 21 de Maio de 2020 LIQ. ESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃO DE SERVISORES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. 390,0
140 GERMANO BARROS VIANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20/05/2020 400,0 400,0 400,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 400,0 400,0 400,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Maio de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PROTEÇÃO AO CONVID-19. 400,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2150.0 25 de Maio de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PROTEÇÃO AO CONVID-19. 400,0
252 MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 20/05/2020 2.768,0 2.768,0 2.768,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.768,0 2.768,0 2.768,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS EM RAZAO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. 2.768,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2178.0 22 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS EM RAZAO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. 2.768,0
248 FOSPLAN - COMERCIO E IND. DE P. AGROPECUARIOS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 12/05/2020 1.470,0 1.470,0 1.470,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.470,0 1.470,0 1.470,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 12 de Maio de 2020 LIQ; DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR SR 420 STHIL CAPACIDADE 20 LITROS PARA SER UTILIZADO NA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS NAS ESTRADA DA CIDADE SENDO AÇÕES DE COMBATE A COVID-19. 1.470,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2145.0 18 de Maio de 2020 LIQ; DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR SR 420 STHIL CAPACIDADE 20 LITROS PARA SER UTILIZADO NA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS NAS ESTRADA DA CIDADE SENDO AÇÕES DE COMBATE A COVID-19. 1.470,0
231 CIRURGIA ALSTYN EIRELI ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 04/05/2020 17.439,0 17.439,0 17.439,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.439,0 17.439,0 17.439,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1208 4 de Maio de 2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020. 17.439,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2069.1208 6 de Maio de 2020 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020. 17.439,0
Total 416.613,34 410.769,34 409.416,07

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 19/06/2025

Atualizado em: 19/06/2025 às 00:35

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