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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 21/01/2026

Atualizado em: 21/01/2026 às 15:04

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
156 TULIO PEREIRA PONTE 46691383168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 09/06/2020 500,0 500,0 500,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 500,0 500,0 500,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Junho de 2020 PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAÕ DE PANFLETOS COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRÁS DESTE MUNICIPIO. 500,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2362.0 10 de Junho de 2020 PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAÕ DE PANFLETOS COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRÁS DESTE MUNICIPIO. 500,0
272 WESLEY PEREIRA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 09/06/2020 730,0 730,0 26,03 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 730,0 730,0 26,03
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Junho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE IMAGEM DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS. 730,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2498.0 13 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE IMAGEM DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS. 26,03
267 THIAGO DA SILVA ARAUJO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 02/06/2020 380,0 380,0 380,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 380,0 380,0 380,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 2 de Junho de 2020 LIQ. DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE SAUDE QUE FICA NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA BORRIFAÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. 380,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2471.0 10 de Junho de 2020 LIQ. DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE SAUDE QUE FICA NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA BORRIFAÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. 380,0
258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 29/05/2020 5.552,43 5.552,43 5.552,43 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.552,43 5.552,43 5.552,43
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Maio de 2020 LIQ. DESPESA COM VENCIMENTO DE SALARIO DE ENFERMEIRA PARA COODENAÇÃO DOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 5.552,43
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2353.0 29 de Maio de 2020 LIQ. DESPESA COM VENCIMENTO DE SALARIO DE ENFERMEIRA PARA COODENAÇÃO DOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 5.552,43
265 ELIENE ALVES FEITOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 28/05/2020 375,0 375,0 375,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 375,0 375,0 375,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Maio de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA EQUIPE DE MONITORAMENTO E BORRIFAÇÃO DE VEICULOS NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE. 375,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2465.0 10 de Junho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA EQUIPE DE MONITORAMENTO E BORRIFAÇÃO DE VEICULOS NA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE. 375,0
253 AMUI INFORMATICA - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 27/05/2020 2.153,0 2.153,0 2.153,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.153,0 2.153,0 2.153,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS POR CAUSA DO COVID-19. 2.153,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2262.0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS POR CAUSA DO COVID-19. 2.153,0
254 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 27/05/2020 3.056,24 3.056,24 3.056,24 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.056,24 3.056,24 3.056,24
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E PRODUTOS HIGIENICOS PARA PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 3.056,24
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2264.0 29 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E PRODUTOS HIGIENICOS PARA PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 3.056,24
145 N. M. DE JESUS - ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 26/05/2020 155,6 155,6 155,6 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 155,6 155,6 155,6
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO, EM PROTEÇAO DO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 155,6
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2247.0 28 de Maio de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO, EM PROTEÇAO DO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 155,6
255 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 20/05/2020 390,0 390,0 390,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 390,0 390,0 390,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Maio de 2020 LIQ. ESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃO DE SERVISORES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. 390,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2190.0 21 de Maio de 2020 LIQ. ESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃO DE SERVISORES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. 390,0
140 GERMANO BARROS VIANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20/05/2020 400,0 400,0 400,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 400,0 400,0 400,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Maio de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PROTEÇÃO AO CONVID-19. 400,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2150.0 25 de Maio de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PROTEÇÃO AO CONVID-19. 400,0
Total 486.172,28 459.432,79 457.216,07

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 21/01/2026

Atualizado em: 21/01/2026 às 15:04

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