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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/12/2024 à 12/03/2025

Atualizado em: 12/03/2025 às 12:35

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
199 V H S MOURA ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/07/2020 700,0 700,0 700,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 700,0 700,0 700,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE TOTENS PARA ALCOOL EM GEL EM PREVENÇAO AO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO 700,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2830.0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE TOTENS PARA ALCOOL EM GEL EM PREVENÇAO AO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO 700,0
307 V H S MOURA ME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 14/07/2020 2.100,0 2.100,0 2.100,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.100,0 2.100,0 2.100,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TOTENS PARA SUPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 2.100,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2857.0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TOTENS PARA SUPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 2.100,0
324 KESLEY DOS SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/07/2020 3.135,0 2.090,0 2.090,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.135,0 2.090,0 2.090,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
2566 16 de Setembro de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS ref. a segunda parcela. 1.045,0
2185 11 de Agosto de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. REF. A 1º PARCELA 1.045,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3153.2566 16 de Setembro de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS ref. a segunda parcela. 1.045,0
3153.2185 14 de Agosto de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. REF. A 1º PARCELA 1.045,0
325 NATANAEL BORGES DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/07/2020 3.135,0 2.090,0 2.090,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.135,0 2.090,0 2.090,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
2569 16 de Setembro de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUSREF.A 2PARCELA. 1.045,0
2197 11 de Agosto de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. 1 PARCELA 1.045,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3154.2569 16 de Setembro de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUSREF.A 2PARCELA. 1.045,0
3154.2197 14 de Agosto de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. 1 PARCELA 1.045,0
326 RONAN ANGELO DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/07/2020 3.135,0 3.135,0 3.135,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.135,0 3.135,0 3.135,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
2834 13 de Outubro de 2020 PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. PARCELA 03 1.045,0
2571 16 de Setembro de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS REF. A 1 PARCELA. 1.045,0
2203 11 de Agosto de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. REF. A 1º PARCELA 1.045,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3155.2834 13 de Outubro de 2020 PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. PARCELA 03 1.045,0
3155.2571 16 de Setembro de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS REF. A 1 PARCELA. 1.045,0
3155.2203 11 de Agosto de 2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020. REF. A 1º PARCELA 1.045,0
196 SUPERMECADO LOPES EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08/07/2020 293,76 293,76 293,76 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 293,76 293,76 293,76
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Julho de 2020 PAGTO DE AQUSIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVIDE-19. 293,76
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2775.0 9 de Julho de 2020 PAGTO DE AQUSIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVIDE-19. 293,76
569 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 07/07/2020 479,52 479,52 479,52 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 479,52 479,52 479,52
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 479,52
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2782.0 4 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. 479,52
302 ELIENE ALVES FEITOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 01/07/2020 570,0 570,0 570,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 570,0 570,0 570,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA EQUIPE DA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA MEDIDA DE CONTENÇÃO DA COVID-19. 570,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2846.0 10 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA EQUIPE DA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA MEDIDA DE CONTENÇÃO DA COVID-19. 570,0
301 THIAGO DA SILVA ARAUJO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 01/07/2020 345,0 345,0 345,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 345,0 345,0 345,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA EQUIPE DA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA MEDIDA DE CONTENÇÃO DA COVID-19. 345,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2844.0 10 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA EQUIPE DA BLITZ NA ENTRADA DA CIDADE PARA MEDIDA DE CONTENÇÃO DA COVID-19. 345,0
283 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 18/06/2020 1.967,45 1.967,45 1.967,45 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.967,45 1.967,45 1.967,45
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 23 de Junho de 2020 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DEGITAIS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19, AO RETORNAR AS AULAS PRESENCIAIS. 1.967,45
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2520.0 23 de Junho de 2020 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DEGITAIS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19, AO RETORNAR AS AULAS PRESENCIAIS. 1.967,45
Total 416.613,34 410.769,34 409.416,07

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/12/2024 à 12/03/2025

Atualizado em: 12/03/2025 às 12:35

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