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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/12/2024 à 13/03/2025

Atualizado em: 13/03/2025 às 12:35

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
428 LUCAS VITOR DA SILVA BARBOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 15/10/2020 627,0 627,0 627,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 627,0 627,0 627,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Outubro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTONISTA NA EMERGENCIA DO POSTO DE SAUDE ATUANDO NA PREVISÃO DO COVID. 627,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4385.0 15 de Outubro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTONISTA NA EMERGENCIA DO POSTO DE SAUDE ATUANDO NA PREVISÃO DO COVID. 627,0
291 SUPERMECADO LOPES EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 09/10/2020 5.664,8 5.664,8 5.664,8 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.664,8 5.664,8 5.664,8
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 13 de Outubro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PARA MELHORIAS NAS AÇOES EM COMBATE AO COVID-19. 5.664,8
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4037.0 13 de Outubro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PARA MELHORIAS NAS AÇOES EM COMBATE AO COVID-19. 5.664,8
415 ANDRE FERREIRA DE ARAUJO 859.543.731-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 06/10/2020 2.570,0 2.570,0 2.570,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.570,0 2.570,0 2.570,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 6 de Outubro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANNER COVID-19 TAMANHOI 120X180 E CONFECÇÃO DE 47 CAMISETAS DO COVID-19 PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. 2.570,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
4153.0 9 de Outubro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANNER COVID-19 TAMANHOI 120X180 E CONFECÇÃO DE 47 CAMISETAS DO COVID-19 PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. 2.570,0
389 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 24/09/2020 50,0 50,0 50,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 50,0 50,0 50,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Setembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PORTA CELULAR PARA AUXILIAR NAS GRAVAÇÕES DAS AULAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA. 50,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3799.0 25 de Setembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PORTA CELULAR PARA AUXILIAR NAS GRAVAÇÕES DAS AULAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA. 50,0
253 SUPERMECADO LOPES EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/09/2020 6.495,0 6.495,0 6.495,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.495,0 6.495,0 6.495,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Setembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, EM AÇOES AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 6.495,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3593.0 4 de Setembro de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, EM AÇOES AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 6.495,0
379 ELIENE ALVES FEITOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 01/09/2020 1.162,0 1.162,0 1.162,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.162,0 1.162,0 1.162,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Setembro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA BLITS DA VIGILANCIA SANITARIA NA ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. 1.162,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3677.0 11 de Setembro de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA BLITS DA VIGILANCIA SANITARIA NA ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. 1.162,0
365 V H S MOURA ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 27/08/2020 390,0 390,0 390,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 390,0 390,0 390,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 27 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TOTEM SENDO SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL PARA A UNIDADE DE SAUDE. 390,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3555.0 28 de Agosto de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TOTEM SENDO SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL PARA A UNIDADE DE SAUDE. 390,0
235 BELLAVIA COM. DE EQUIPAMENTOS E MAT. HOSPITALARES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24/08/2020 3.530,0 3.530,0 3.530,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.530,0 3.530,0 3.530,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Agosto de 2020 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTÇÃO INDIVIDUAL- EPI PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DO SUAS. 3.530,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3370.0 24 de Agosto de 2020 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTÇÃO INDIVIDUAL- EPI PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DO SUAS. 3.530,0
231 ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19/08/2020 172,45 172,45 172,45 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 172,45 172,45 172,45
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSOES DE AÇOES E INFORMAÇOES DO COVID-19 AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. 172,45
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3310.0 20 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSOES DE AÇOES E INFORMAÇOES DO COVID-19 AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. 172,45
342 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 18/08/2020 1.103,04 1.103,04 1.103,04 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.103,04 1.103,04 1.103,04
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 19 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL SPRAY PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 1.103,04
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3301.0 19 de Agosto de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL SPRAY PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM PROTEÇAO AO COVID-19. 1.103,04
Total 416.613,34 410.769,34 409.416,07

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/12/2024 à 13/03/2025

Atualizado em: 13/03/2025 às 12:35

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