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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/05/2025 à 24/08/2025

Atualizado em: 24/08/2025 às 20:05

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
318 V H S MOURA ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 20/07/2020 2.100,0 2.100,0 2.100,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.100,0 2.100,0 2.100,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TOTENS PARA SUPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE E SEC. MUN. DE SAUDE, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. 2.100,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2973.0 23 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TOTENS PARA SUPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE E SEC. MUN. DE SAUDE, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. 2.100,0
312 M.R.F CARDOSO ROCHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 17/07/2020 742,85 742,85 742,85 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 742,85 742,85 742,85
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 17 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGOÃO, ELASTICO E LINHA AMBOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS SERVIDORES DESTE FMS. 742,85
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2915.0 17 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGOÃO, ELASTICO E LINHA AMBOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS SERVIDORES DESTE FMS. 742,85
310 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/07/2020 1.199,96 1.199,96 1.199,96 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.199,96 1.199,96 1.199,96
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 TERMOMETRO DIGITAL PARA UNIDADE DE SAUDE. 1.199,96
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2911.0 17 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 TERMOMETRO DIGITAL PARA UNIDADE DE SAUDE. 1.199,96
316 HM CIRURGICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/07/2020 11.500,0 11.500,0 11.500,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.500,0 11.500,0 11.500,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO (100) UNIDADE DE TESTE RAPIDO DA COVID-19, CONFORME OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2020. 11.500,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2969.0 27 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO (100) UNIDADE DE TESTE RAPIDO DA COVID-19, CONFORME OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2020. 11.500,0
307 BELLAVIA COM. DE EQUIPAMENTOS E MAT. HOSPITALARES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 15/07/2020 1.620,0 1.620,0 1.620,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.620,0 1.620,0 1.620,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDIAL (EPI) PARA SERVIDORES NO COMBATE DA COVID1-19. 1.620,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2905.0 15 de Julho de 2020 LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDIAL (EPI) PARA SERVIDORES NO COMBATE DA COVID1-19. 1.620,0
207 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15/07/2020 299,99 299,99 299,99 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 299,99 299,99 299,99
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Julho de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVID-19. 299,99
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2871.0 16 de Julho de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVID-19. 299,99
208 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15/07/2020 299,99 299,99 299,99 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 299,99 299,99 299,99
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Julho de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DERP. DO BOLSA FAMILIA EM PREVENÇAO AO COVID-19. 299,99
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2874.0 16 de Julho de 2020 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DERP. DO BOLSA FAMILIA EM PREVENÇAO AO COVID-19. 299,99
200 ANDRE FERREIRA DE ARAUJO 859.543.731-91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/07/2020 1.250,0 1.250,0 1.250,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.250,0 1.250,0 1.250,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO DE FAMILIAS CARENTES E JALECOS DE TECIDOS PARA ASSISTENTE SOCIAL, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO 1.250,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2832.0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO DE FAMILIAS CARENTES E JALECOS DE TECIDOS PARA ASSISTENTE SOCIAL, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO 1.250,0
198 ANDRE FERREIRA DE ARAUJO 859.543.731-91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/07/2020 350,0 350,0 350,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 350,0 350,0 350,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM COMUNICADO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O COVID-19. 350,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2828.0 15 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM COMUNICADO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O COVID-19. 350,0
578 V H S MOURA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 14/07/2020 1.400,0 1.400,0 1.400,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.400,0 1.400,0 1.400,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TOTENS PARA ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. EM PROTEÇÃO AO COVID-19 1.400,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2841.0 22 de Julho de 2020 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TOTENS PARA ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO. EM PROTEÇÃO AO COVID-19 1.400,0
Total 416.613,34 410.769,34 409.416,07

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/05/2025 à 24/08/2025

Atualizado em: 24/08/2025 às 20:05

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