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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 14/10/2025 às 07:04

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
273 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 01/09/2025 14.901,63 14.901,63 14.901,63 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 14.901,63 14.901,63 14.901,63
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Mul. de Bernardo Sayão-TO, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12229) 14.901,63
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2571.0 12 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Mul. de Bernardo Sayão-TO, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12229) 14.901,63
308 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 01/09/2025 986,0 986,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 986,0 986,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com aquisição de lubrificantes para a frota do Fundo Municipal de Saúde,conforme processo de inexibilidade N° 003/2025, Contrato N° 012/2025 e processo Administrativo N° 003/2025. Atendendo a demanda do fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf:12275). 986,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
72 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/09/2025 727,01 727,01 727,01 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 727,01 727,01 727,01
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de combustiveis, produtos e derivados de petroleo, para abastecimento das frota da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2025, Inexibilidade de licitação N° 003/2025. (nf: 12228) 727,01
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2497.0 9 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de combustiveis, produtos e derivados de petroleo, para abastecimento das frota da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2025, Inexibilidade de licitação N° 003/2025. (nf: 12228) 727,01
73 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/09/2025 1.382,17 1.382,17 1.382,17 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.382,17 1.382,17 1.382,17
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de combustiveis, produtos e derivados de petroleo, para abastecimento das frota, cadunico programa bolsa familia, lotado na Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2025, Inexibilidade de licitação N° 003/2025. (nf: 12227) 1.382,17
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2500.0 9 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de combustiveis, produtos e derivados de petroleo, para abastecimento das frota, cadunico programa bolsa familia, lotado na Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2025, Inexibilidade de licitação N° 003/2025. (nf: 12227) 1.382,17
70 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 28/08/2025 7.500,18 7.500,18 7.500,18 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.500,18 7.500,18 7.500,18
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025. (nf:21190) 7.500,18
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2492.0 10 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025. (nf:21190) 7.500,18
269 IMPRENSA NACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 28/08/2025 256,02 256,02 256,02 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 256,02 256,02 256,02
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com publicidade de pregão eletrônico nº 24/2025, Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática, ofício 1150028 enviado em 08/08/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 256,02
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2426.0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com publicidade de pregão eletrônico nº 24/2025, Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática, ofício 1150028 enviado em 08/08/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. 256,02
281 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 28/08/2025 20.996,6 20.996,6 20.996,6 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 20.996,6 20.996,6 20.996,6
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N° 075/2025, processo N° 050/2025 e pregão N° 009/2025. (nf:5368) 20.996,6
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2622.0 17 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N° 075/2025, processo N° 050/2025 e pregão N° 009/2025. (nf:5368) 20.996,6
282 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 28/08/2025 20.004,83 20.004,83 20.004,83 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 20.004,83 20.004,83 20.004,83
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N° 075/2025, processo N° 050/2025 e pregão eletrônico N° 009/2025. (nf:5368) 20.004,83
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2624.0 17 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N° 075/2025, processo N° 050/2025 e pregão eletrônico N° 009/2025. (nf:5368) 20.004,83
283 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 28/08/2025 17.276,44 17.276,44 17.276,44 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.276,44 17.276,44 17.276,44
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N° 075/2025, processo N° 050/2025 e pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5368) 17.276,44
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2626.0 17 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N° 075/2025, processo N° 050/2025 e pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5368) 17.276,44
284 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 28/08/2025 58.588,74 58.588,74 58.588,74 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 58.588,74 58.588,74 58.588,74
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo Ambulância S-10, placa: RSD0I06 da frota do Fundo Municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO conforme termo de contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5385). 58.588,74
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2620.0 17 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo Ambulância S-10, placa: RSD0I06 da frota do Fundo Municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO conforme termo de contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5385). 58.588,74
Total 5.006.495,1 3.739.659,89 2.617.491,52

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 14/10/2025 às 07:04

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