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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 14/10/2025 às 15:04

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
257 ANDREZA SILVA DOS SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 25/08/2025 1.266,66 1.266,66 1.266,66 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.266,66 1.266,66 1.266,66
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 26 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de produção de artes gráficas digital, veiculação de ações da secretaria Mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 098/2025. processo Administrativo N° 095/2025. Dispensa de licitação N° 061/2025. (nf: 10) 1.266,66
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2413.0 29 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de produção de artes gráficas digital, veiculação de ações da secretaria Mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 098/2025. processo Administrativo N° 095/2025. Dispensa de licitação N° 061/2025. (nf: 10) 1.266,66
69 ANDREZA SILVA DOS SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25/08/2025 700,0 700,0 700,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 700,0 700,0 700,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de produção de arte grafica digital e veiculação e açoes institucionais do Fundo Municipal de Assistência social de Bernardo Sayão-TO, em portal de noticias na internet durante o exercício de 2025. Dispensa de licitação N° 60/2025. (nf:7) 700,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2396.0 28 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de produção de arte grafica digital e veiculação e açoes institucionais do Fundo Municipal de Assistência social de Bernardo Sayão-TO, em portal de noticias na internet durante o exercício de 2025. Dispensa de licitação N° 60/2025. (nf:7) 700,0
477 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 25/08/2025 5.490,0 5.490,0 5.490,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.490,0 5.490,0 5.490,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 2 de Setembro de 2025 Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação de um caminhão munck, para manutenção e reparo na iluminação publica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Pregão Presencial N° 003/2025, processo N° 044/2025. 5.490,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2582.0 12 de Setembro de 2025 Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação de um caminhão munck, para manutenção e reparo na iluminação publica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Pregão Presencial N° 003/2025, processo N° 044/2025. 5.490,0
259 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 25/08/2025 4.500,0 4.500,0 4.500,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 4.500,0 4.500,0 4.500,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em manutenção de computadores, suporte técnico de informática para as Escolas Municipais, centro MUL. De Educaçãio e secretaria mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 039/2025, processo ADM. N 023/2025 e dispensa de licitação N 017/2025. (nf: 217) referente a agosto. 4.500,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2417.0 10 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em manutenção de computadores, suporte técnico de informática para as Escolas Municipais, centro MUL. De Educaçãio e secretaria mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 039/2025, processo ADM. N 023/2025 e dispensa de licitação N 017/2025. (nf: 217) referente a agosto. 4.500,0
260 LAYRTON BATISTA DOS REIS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 25/08/2025 17.232,0 17.232,0 344,64 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.232,0 17.232,0 344,64
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrrer despesa com prestação de serviço de deteização, descupinação, desratização, higienização de caixa d'agua, serviço de sanitização para as escolas municipais e creche municipal deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 094/2025, processo ADM. N 094/2025, processo N 092/2025 e dispensa N° 058/2025. (nf:267) 17.232,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2420.0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrrer despesa com prestação de serviço de deteização, descupinação, desratização, higienização de caixa d'agua, serviço de sanitização para as escolas municipais e creche municipal deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 094/2025, processo ADM. N 094/2025, processo N 092/2025 e dispensa N° 058/2025. (nf:267) 344,64
267 LAYRTON BATISTA DOS REIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 25/08/2025 6.672,0 6.672,0 6.672,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.672,0 6.672,0 6.672,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva de caixa de gordura e sanitização em todas as áreas internas e extenas nos prédios da secretaria municipal de saúde, unidade básica de saúde Jóse dos santos Alves, anexo I, laboratório, posto de saúde da Vila Tancredo Neves, posto de saúde da Vila União e posto de saúde da Vila P.A, conforme contrato N° 095/2025, processo Administrativo FMS - BS N° 093/2025 e dispensa de licitação FMS - BS N° 059/2025. (nf:268) 6.672,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2386.0 16 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva de caixa de gordura e sanitização em todas as áreas internas e extenas nos prédios da secretaria municipal de saúde, unidade básica de saúde Jóse dos santos Alves, anexo I, laboratório, posto de saúde da Vila Tancredo Neves, posto de saúde da Vila União e posto de saúde da Vila P.A, conforme contrato N° 095/2025, processo Administrativo FMS - BS N° 093/2025 e dispensa de licitação FMS - BS N° 059/2025. (nf:268) 6.672,0
268 LAYRTON BATISTA DOS REIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 25/08/2025 10.560,0 10.560,0 10.215,36 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 10.560,0 10.560,0 10.215,36
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços de limpeza de caixa de água, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização em todas as áreas internas e externas nos prédios da secretaria Municipal de saúde, unidade Básica de Saúde Jóse dos santos Alves, anexo I, laboratório, posto de saúde da Vila Tancredo Neves, posto de saúde da Vila União e posto de saúde da Vila P.A, conforme contrato N° 095/2025, processo Administrativo FMS - BS N° 093/2025 e dispensa de licitação FMS - BS N° 059/2025. (nf:268) 10.560,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2388.0 16 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços de limpeza de caixa de água, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização em todas as áreas internas e externas nos prédios da secretaria Municipal de saúde, unidade Básica de Saúde Jóse dos santos Alves, anexo I, laboratório, posto de saúde da Vila Tancredo Neves, posto de saúde da Vila União e posto de saúde da Vila P.A, conforme contrato N° 095/2025, processo Administrativo FMS - BS N° 093/2025 e dispensa de licitação FMS - BS N° 059/2025. (nf:268) 10.215,36
262 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 25/08/2025 9.040,33 9.040,33 9.040,33 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 9.040,33 9.040,33 9.040,33
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Conforme termo de contrato N085/2025, processo N 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. (NF. Nº 614). 9.040,33
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2424.0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Conforme termo de contrato N085/2025, processo N 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. (NF. Nº 614). 9.040,33
261 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 25/08/2025 2.289,8 2.289,8 2.289,8 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.289,8 2.289,8 2.289,8
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 25 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Conforme termo de contrato N085/2025, processo N 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. (NF. Nº 615). 2.289,8
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2422.0 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Conforme termo de contrato N085/2025, processo N 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. (NF. Nº 615). 2.289,8
479 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 25/08/2025 320,0 70,0 70,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 320,0 70,0 70,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
4825 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao Diretor dd Esporte e Lazer, para resolver assunto de interesse do Município junto a empresa Teruo Takahashi. 70,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2601.4825 1 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao Diretor dd Esporte e Lazer, para resolver assunto de interesse do Município junto a empresa Teruo Takahashi. 70,0
Total 5.103.304,81 3.986.416,99 2.858.175,59

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 14/10/2025 às 15:04

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