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Orgão: *

Data Inicial:

Data Final:

Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2020 à 11/07/2020

Atualizado em: 10/07/2020 às 20:15

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Nº Empenho

Fornecedor

Orgão

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

193

I. DA SILVA BARROS - ME

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08/07/2020

285,0

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002769

Nº Empenho: 193

Data: 8 de Julho de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Atendimento ao bem estar social no Munic

Ação: Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza: Gas E Outros Materiais Engarrafados

Processo Licitatório: null - NÃO SE APLICA

Fornecedor: I. DA SILVA BARROS - ME - CPF/CNPJ: 14786083000109

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	285,0	285,0	285,0
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	285,0	285,0	285,0

Historico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor
0	8 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS.	285,0

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor
2769.0	8 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS.	285,0

194

SUPERMECADO LOPES EIRELI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08/07/2020

1.263,35

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002771

Nº Empenho: 194

Data: 8 de Julho de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Atendimento ao bem estar social no Munic

Ação: Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza: Generos De Alimentacao

Processo Licitatório: null - PREGÃO PRESENCIAL

Fornecedor: SUPERMECADO LOPES EIRELI - CPF/CNPJ: 06008120000111

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	1.263,35	1.263,35	1.263,35
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	1.263,35	1.263,35	1.263,35

Historico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA AS FAMILIAS CARENTES E BENEFICIARIOS DO SCFV.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor
0	9 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA AS FAMILIAS CARENTES E BENEFICIARIOS DO SCFV.	1.263,35

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor
2771.0	9 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA AS FAMILIAS CARENTES E BENEFICIARIOS DO SCFV.	1.263,35

196

SUPERMECADO LOPES EIRELI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08/07/2020

293,76

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002775

Nº Empenho: 196

Data: 8 de Julho de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: Transferencias do FNAS

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social

Ação: SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS

Natureza: Outros Materiais De Consumo

Processo Licitatório: null - NÃO SE APLICA

Fornecedor: SUPERMECADO LOPES EIRELI - CPF/CNPJ: 06008120000111

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	293,76	293,76	293,76
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	293,76	293,76	293,76

Historico: AQUSIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVIDE-19.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor
0	9 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUSIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVIDE-19.	293,76

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor
2775.0	9 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUSIÇÃO DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS EM PREVENÇAO AO COVIDE-19.	293,76

195

SUPERMECADO LOPES EIRELI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08/07/2020

1.251,9

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002773

Nº Empenho: 195

Data: 8 de Julho de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: Ajuda Cidadã

Ação: Manut. do Prog. Ajuda Cidadã

Natureza: Generos De Alimentacao

Processo Licitatório: 1430121 - PREGÃO PRESENCIAL

Fornecedor: SUPERMECADO LOPES EIRELI - CPF/CNPJ: 06008120000111

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	1.251,9	1.251,9	1.251,9
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	1.251,9	1.251,9	1.251,9

Historico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS LACRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AJUDA CIDADÃ DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N° 003/2020.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor
0	9 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS LACRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AJUDA CIDADÃ DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N° 003/2020.	1.251,9

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor
2773.0	9 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS LACRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AJUDA CIDADÃ DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N° 003/2020.	1.251,9

570

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

07/07/2020

694,89

0,0

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002783

Nº Empenho: 570

Data: 7 de Julho de 2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Apoio da Administração de Pessoal

Ação: Manut. Secretaria Mun. de Administração

Natureza: Material De Expediente

Processo Licitatório: null - NÃO SE APLICA

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	694,89	0,0	0,0
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	694,89	0,0	0,0

Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor

567

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

07/07/2020

699,88

0,0

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002779

Nº Empenho: 567

Data: 7 de Julho de 2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Apoio da Administração de Pessoal

Ação: Manut. Secretaria Mun. de Administração

Natureza: Outros Materiais De Consumo

Processo Licitatório: null - NÃO SE APLICA

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	699,88	0,0	0,0
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	699,88	0,0	0,0

Historico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor

568

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

07/07/2020

519,2

0,0

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002781

Nº Empenho: 568

Data: 7 de Julho de 2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Apoio da Administração de Pessoal

Ação: Manut. Secretaria Mun. de Administração

Natureza: Outros Materiais De Consumo

Processo Licitatório: null - NÃO SE APLICA

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	519,2	0,0	0,0
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	519,2	0,0	0,0

Historico: AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor

569

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

07/07/2020

479,52

0,0

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002782

Nº Empenho: 569

Data: 7 de Julho de 2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Apoio da Administração de Pessoal

Ação: Manut. Secretaria Mun. de Administração

Natureza: Outros Materiais De Consumo

Processo Licitatório: null - NÃO SE APLICA

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	479,52	0,0	0,0
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	479,52	0,0	0,0

Historico: AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor

191

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07/07/2020

377,46

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002765

Nº Empenho: 191

Data: 7 de Julho de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: Transferencias do FNAS

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social

Ação: SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS

Natureza: Generos De Alimentacao

Processo Licitatório: null - PREGÃO PRESENCIAL

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	377,46	377,46	377,46
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	377,46	377,46	377,46

Historico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor
0	8 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.	377,46

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor
2765.0	8 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.	377,46

192

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07/07/2020

708,51

Despesa Detalhada

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo Admin.: 202000002767

Nº Empenho: 192

Data: 7 de Julho de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: Atendimento ao bem estar social no Munic

Ação: Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza: Generos De Alimentacao

Processo Licitatório: null - PREGÃO PRESENCIAL

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

	Empenhado	Liquidado	Pagamento
Valor R$	708,51	708,51	708,51
Anulado R$	0,0	0,0	0,0
Total R$	708,51	708,51	708,51

Historico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS CARENTES E BENEFICIARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.

Relação de Liquidações

Numero	Data	Historico	Valor
0	8 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS CARENTES E BENEFICIARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.	708,51

Relação de Pagamentos

Numero	Data	Historico	Valor
2767.0	8 de Julho de 2020	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES E LANCHES A PESSOAS CARENTES E BENEFICIARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.	708,51

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2020 à 11/07/2020

Atualizado em: 10/07/2020 às 20:15

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Despesa por Unidade Orçamentaria
Despesas Acumulada por Mês