e-SIC contact_phone Ouvidoria dvr Site description Diário Oficial description Banco Leis help Dúvidas cloud Dados Abertos

Menu

Selecione os filtros desejado e clique no botão CONSULTAR para realizar pesquisa.
filter_list Outros filtros

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2026 à 19/06/2026

Atualizado em: 19/06/2026 às 06:51

Exporta em: CSV TXT XML PDF IMPRIMIR
Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
188 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 13.137,04 13.137,04 13.137,04 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 13.137,04 13.137,04 13.137,04
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância S-10, Placa: QKE 3618, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 13.137,04
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1369.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância S-10, Placa: QKE 3618, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 13.137,04
93 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 8.225,8 8.225,8 8.225,8 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 8.225,8 8.225,8 8.225,8
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em Onibus Volare 4*4 2013 placa: OLK-2551 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:724) 8.225,8
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1364.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em Onibus Volare 4*4 2013 placa: OLK-2551 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:724) 8.225,8
95 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 8.575,7 8.575,7 8.575,7 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 8.575,7 8.575,7 8.575,7
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em microonibus RIM8D67 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:726) 8.575,7
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1373.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em microonibus RIM8D67 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:726) 8.575,7
190 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 1.149,5 1.149,5 1.149,5 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.149,5 1.149,5 1.149,5
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: na moto Bros, Placa: QVX 3019, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 1.149,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1376.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: na moto Bros, Placa: QVX 3019, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 1.149,5
189 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 10.836,63 10.836,63 10.836,63 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 10.836,63 10.836,63 10.836,63
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância Strada, Placa: RBN4D87, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 10.836,63
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1372.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância Strada, Placa: RBN4D87, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 10.836,63
187 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 12.489,54 12.489,54 12.489,54 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 12.489,54 12.489,54 12.489,54
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro S-10, Placa: MVT 7964, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 12.489,54
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1365.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro S-10, Placa: MVT 7964, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 12.489,54
186 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 11.415,95 11.415,95 11.415,95 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.415,95 11.415,95 11.415,95
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância Strada, Placa: RBN4F57, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 11.415,95
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1363.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância Strada, Placa: RBN4F57, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 11.415,95
91 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 8.147,59 8.147,59 8.147,59 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 8.147,59 8.147,59 8.147,59
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanico em veiculo Ford Ranger 2020 placa: QWE-0J57 do Gabinete da Secretaria Mul. de Educação deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf: 727) 8.147,59
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1357.0 2 de Junho de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanico em veiculo Ford Ranger 2020 placa: QWE-0J57 do Gabinete da Secretaria Mul. de Educação deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf: 727) 8.147,59
94 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 7.914,42 7.914,42 7.914,42 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.914,42 7.914,42 7.914,42
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:725) 7.914,42
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1368.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:725) 7.914,42
92 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 2.052,9 2.052,9 2.052,9 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.052,9 2.052,9 2.052,9
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:723) 2.052,9
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1360.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:723) 2.052,9
Total 6.361.767,88 4.926.633,5 2.630.562,13

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2026 à 19/06/2026

Atualizado em: 19/06/2026 às 06:51

IMPRIMIR