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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 20/06/2025

Atualizado em: 20/06/2025 às 16:35

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
231 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/05/2025 2.411,83 2.411,83 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.411,83 2.411,83 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades do conselho deste município de Bernardo Sayão-TO. (nf:9108) 2.411,83
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
233 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/05/2025 5.388,73 5.388,73 5.388,73 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.388,73 5.388,73 5.388,73
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da secretaria Municipal deste município de Bernardo Sayão-TO. (nf:9108) 5.388,73
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1360.0 13 de Junho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da secretaria Municipal deste município de Bernardo Sayão-TO. (nf:9108) 5.388,73
194 EUDES RIBEIRO DOS SANTOS LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/05/2025 23.000,0 23.000,0 460,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 23.000,0 23.000,0 460,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 12 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de regularização fundiária urbana de interesse social (REURB) neste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Termo Aditivo de prazo do Contrato N° 134/2024. Concorrência Presencial N° 002/2024. (nf:99) 23.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1241.0 15 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de regularização fundiária urbana de interesse social (REURB) neste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Termo Aditivo de prazo do Contrato N° 134/2024. Concorrência Presencial N° 002/2024. (nf:99) 460,0
104 GILSON DE ARRUDA-ME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2025 9.459,09 9.459,09 9.459,09 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 9.459,09 9.459,09 9.459,09
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais eletricos para reparos nas Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão TO. (nf: 6409) 9.459,09
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1070.0 9 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais eletricos para reparos nas Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão TO. (nf: 6409) 9.459,09
229 GILSON EDUARDO DA SILVA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/05/2025 3.567,6 3.567,6 3.567,6 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.567,6 3.567,6 3.567,6
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 8 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para serem utilizados no evento de inauguração de dez casas populares destinadas a pessoas de baixa renda neste Município de Bernardo Sayão-TO. (nf:337) 3.567,6
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1347.0 13 de Junho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para serem utilizados no evento de inauguração de dez casas populares destinadas a pessoas de baixa renda neste Município de Bernardo Sayão-TO. (nf:337) 3.567,6
244 MARIA JOSE TIMOTEO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/05/2025 210,0 210,0 210,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 210,0 210,0 210,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de uma diária e meia a Diretora de Políticas de Meio Ambiente: MARIA JOSE TIMOTEO, para empreender viagem a Cidade de Juarina/To no período de 19,20 e 21 de Maio de 2025, tendo a mesma se deslocado para participar do Curso de Formação dos Brigadistas do Município de Bernardo Sayão/To. 210,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1396.0 20 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de uma diária e meia a Diretora de Políticas de Meio Ambiente: MARIA JOSE TIMOTEO, para empreender viagem a Cidade de Juarina/To no período de 19,20 e 21 de Maio de 2025, tendo a mesma se deslocado para participar do Curso de Formação dos Brigadistas do Município de Bernardo Sayão/To. 210,0
115 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2025 2.773,84 2.773,84 83,22 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.773,84 2.773,84 83,22
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em manutenção de veiculos do fundo Mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N 085/2025, processo N° 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. 2.773,84
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1136.0 13 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em manutenção de veiculos do fundo Mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo de contrato N 085/2025, processo N° 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. 83,22
146 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2025 5.807,52 5.807,52 174,22 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.807,52 5.807,52 174,22
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: S-10 placa: MVT7964, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 538). 5.807,52
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1203.0 14 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: S-10 placa: MVT7964, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 538). 174,22
147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2025 4.438,72 4.438,72 133,17 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 4.438,72 4.438,72 133,17
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: QKE3618, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 540). 4.438,72
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1205.0 14 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: QKE3618, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 540). 133,17
148 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2025 867,94 867,94 26,04 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 867,94 867,94 26,04
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância strada placa: RIN4E01,, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 536). 867,94
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1207.0 14 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância strada placa: RIN4E01,, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 536). 26,04
Total 5.581.328,51 4.286.025,75 3.418.564,78

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 20/06/2025

Atualizado em: 20/06/2025 às 16:35

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