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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2026 à 08/11/2026

Atualizado em:

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
389 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 13/10/2026 2.000,0 2.000,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.000,0 2.000,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 13 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com ajuda de custo concedida a servidora Médica Laynnara Fernanda Ferri do Nascimento conforme portaria Nº 300/2017 e termo de adesão e compromisso dos Municípios ao programa mais Médicos com atendimento ao programa de saúde da familia com carga horária de 40 horas semanais. Atendendo a demanda do fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. Referente a outubro de 2026. Atendendo a demanda do fundo municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO. 2.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
93 RAYLAINE DE SOUSA RODRIGUES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13/10/2026 2.000,0 2.000,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.000,0 2.000,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 13 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de cobertura fotografia e audiovisual. Compreendendo a realização de registros em fotos e videos durante as ações e atividades desenvolvidas no SCFV e PAIF em comemoração ao dia da Crianças. 2.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
597 LJA TERRAPLANAGEM LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 09/10/2026 148.015,13 148.015,13 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 148.015,13 148.015,13 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com a quarta medição para a execução da obra de construção de vinte e cinco Unidades Habitacionais neste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Contrato N° 172/2025 concorrência Eletrônica N005/2025. 148.015,13
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
601 RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 09/10/2026 56,9 56,9 56,9 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 56,9 56,9 56,9
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com contribuição mensal do PASEP, sobre receitas do Município de Bernardo Sayão/To, OUTUBRO de 2026. 56,9
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2979.0 9 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com contribuição mensal do PASEP, sobre receitas do Município de Bernardo Sayão/To, OUTUBRO de 2026. 56,9
383 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/10/2026 21.781,3 21.781,3 21.781,3 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 21.781,3 21.781,3 21.781,3
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 8 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Triton prata placa: QKC7367, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. 21.781,3
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2917.0 21 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Triton prata placa: QKC7367, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. 21.781,3
384 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/10/2026 2.929,5 2.929,5 2.929,5 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.929,5 2.929,5 2.929,5
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 8 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Triton prata placa: QKM1934, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. 2.929,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2920.0 21 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Triton prata placa: QKM1934, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. 2.929,5
382 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/10/2026 2.929,5 2.929,5 2.929,5 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.929,5 2.929,5 2.929,5
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 8 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Van Mercedes Sprinter 2020 placa: QWD6F39 de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. 2.929,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2915.0 21 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Van Mercedes Sprinter 2020 placa: QWD6F39 de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. 2.929,5
377 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 08/10/2026 6.002,13 6.002,13 6.002,13 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.002,13 6.002,13 6.002,13
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 8 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de medicamentos como ambroxol, amoxicilina, conforme termo de contrato nº 13/2026, decorrente de pregão eletrônico nº 2/2026 e processo administrativo nº13/2026, para atener a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. nf. 154.896 6.002,13
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2899.0 19 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de medicamentos como ambroxol, amoxicilina, conforme termo de contrato nº 13/2026, decorrente de pregão eletrônico nº 2/2026 e processo administrativo nº13/2026, para atener a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. nf. 154.896 6.002,13
594 LILIA ALVES FEITOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 07/10/2026 840,0 840,0 840,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 840,0 840,0 840,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de refeição marmitex, para atender as demandas das unidades Administrativas deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Contrato N° 153/2026 dispensa de licitação N°093/2026. 840,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2894.0 22 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de refeição marmitex, para atender as demandas das unidades Administrativas deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Contrato N° 153/2026 dispensa de licitação N°093/2026. 840,0
72026249 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 07/10/2026 12.855,88 12.855,88 12.855,88 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Grupo:
Elemento:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 12.855,88 12.855,88 12.855,88
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em manutenção de onibus VW2010 PLACA: MWN-8277 do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:779) 12.855,88
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2887.0 16 de Outubro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em manutenção de onibus VW2010 PLACA: MWN-8277 do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:779) 12.855,88
Total 3.923.286,05 3.473.234,11 2.589.208,38

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2026 à 08/11/2026

Atualizado em:

IMPRIMIR