e-SIC contact_phone Ouvidoria dvr Site description Diário Oficial description Banco Leis help Dúvidas cloud Dados Abertos

Menu

Selecione os filtros desejado e clique no botão CONSULTAR para realizar pesquisa.
filter_list Outros filtros

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 07/12/2025

Atualizado em: 07/12/2025 às 22:57

Exporta em: CSV TXT XML PDF IMPRIMIR
Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
358 PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 2.000,0 2.000,0 2.000,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviço técnico especializado junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bernardo Sayão, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores públicos, fortalecendo a ética, a postura e a imagem profiisional. O encontro teve como propósito despertar o orgulho e a responsabilidade de servir com excelência, estimulando a valorização do papel do servidor como agente de transformação social. 2.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3441.0 18 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviço técnico especializado junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bernardo Sayão, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores públicos, fortalecendo a ética, a postura e a imagem profiisional. O encontro teve como propósito despertar o orgulho e a responsabilidade de servir com excelência, estimulando a valorização do papel do servidor como agente de transformação social. 2.000,0
353 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 786,93 786,93 786,93 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 786,93 786,93 786,93
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 658). 786,93
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3393.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 658). 786,93
354 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 11.874,05 11.874,05 11.874,05 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.874,05 11.874,05 11.874,05
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: L200 Triton placa: QWC7367, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 659). 11.874,05
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3395.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: L200 Triton placa: QWC7367, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 659). 11.874,05
357 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 1.799,81 1.799,81 1.799,81 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.799,81 1.799,81 1.799,81
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Moto Yamaha placa: QKH4686, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 662). 1.799,81
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3401.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Moto Yamaha placa: QKH4686, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 662). 1.799,81
356 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 5.464,51 5.464,51 5.464,51 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.464,51 5.464,51 5.464,51
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 661). 5.464,51
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3399.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 661). 5.464,51
355 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 607,94 607,94 607,94 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 607,94 607,94 607,94
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Van Sprinter placa: QWD6F39, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 660). 607,94
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3397.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Van Sprinter placa: QWD6F39, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 660). 607,94
631 CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/11/2025 3.827,05 3.827,05 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.827,05 3.827,05 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em confecções de carimbos e copias de chaves, para atender as necessidades das Unidades Administrativas deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 163/2025 dispensa de licitação N° 110/2025. (nf: 4319) 3.827,05
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
108 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/11/2025 6.278,78 6.278,78 6.278,78 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.278,78 6.278,78 6.278,78
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.589) 6.278,78
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3307.0 12 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.589) 6.278,78
109 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/11/2025 7.211,76 7.211,76 7.211,76 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.211,76 7.211,76 7.211,76
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.587) 7.211,76
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3309.0 12 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.587) 7.211,76
577 ODAIR JOSE MANDU PINHEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 07/11/2025 2.000,0 2.000,0 2.000,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento referente a premiação do 2 (SEGUNDO) lugar do capeonato Municipal de futebol realizado no dia 19/10/2025 á 08/11/2025 neste Município de Bernardo Sayão-TO. 2.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3254.0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento referente a premiação do 2 (SEGUNDO) lugar do capeonato Municipal de futebol realizado no dia 19/10/2025 á 08/11/2025 neste Município de Bernardo Sayão-TO. 2.000,0
Total 5.157.678,22 4.619.757,33 2.587.409,89

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 07/12/2025

Atualizado em: 07/12/2025 às 22:57

IMPRIMIR