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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 13/10/2025 às 23:02

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
233 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 30/07/2025 63,45 63,45 63,45 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 63,45 63,45 63,45
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 30 de Julho de 2025 Despesa com manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de JULHO de 2025. 63,45
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2167.0 30 de Julho de 2025 Despesa com manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de JULHO de 2025. 63,45
239 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 30/07/2025 3.210,27 3.210,27 3.210,27 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.210,27 3.210,27 3.210,27
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 31 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12096) 3.210,27
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2218.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12096) 3.210,27
241 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 30/07/2025 3.551,51 3.551,51 3.551,51 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.551,51 3.551,51 3.551,51
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 31 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculo para atender as demandas do Fundo Mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão/To, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12095) 3.551,51
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2222.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculo para atender as demandas do Fundo Mul. de Educação deste município de Bernardo Sayão/To, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12095) 3.551,51
238 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 30/07/2025 1.384,0 1.384,0 1.384,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.384,0 1.384,0 1.384,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 31 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de lubrificantes para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme contrato N° 015/2025, Processo 004/2025 e inexibilidade N° 04/2025. (nf: 12098) 1.384,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2216.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de lubrificantes para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme contrato N° 015/2025, Processo 004/2025 e inexibilidade N° 04/2025. (nf: 12098) 1.384,0
240 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 30/07/2025 2.957,69 2.957,69 2.957,69 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.957,69 2.957,69 2.957,69
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 31 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12097) 2.957,69
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2220.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme 2° termo aditivo REF. Contrato nº 011/2025, processo N 003/2025 e inexibilidade de licitação N° 003/2025 (nf: 12097) 2.957,69
58 ANDREZA SILVA DOS SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 29/07/2025 700,0 700,0 700,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 700,0 700,0 700,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de produção de arte grafica digital e veiculação e açoes institucionais do Fundo Municipal de Assistência social de Bernardo Sayão-TO, em portal de noticias na internet durante o exercício de 2025. Dispensa de licitação N° 60/2025. (nf:1) 700,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2162.0 31 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de produção de arte grafica digital e veiculação e açoes institucionais do Fundo Municipal de Assistência social de Bernardo Sayão-TO, em portal de noticias na internet durante o exercício de 2025. Dispensa de licitação N° 60/2025. (nf:1) 700,0
250 CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 29/07/2025 2.560,0 2.560,0 2.560,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.560,0 2.560,0 2.560,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de material permanente como notebook para o gabinete da secretaria municipal de saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO, Conforme ata de registro de preços N° 0001/2025, processo Administrativo N° 0082/2025 e pregão eletrônico N° 016/2025. (nf:1442). 2.560,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2211.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de material permanente como notebook para o gabinete da secretaria municipal de saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO, Conforme ata de registro de preços N° 0001/2025, processo Administrativo N° 0082/2025 e pregão eletrônico N° 016/2025. (nf:1442). 2.560,0
231 CERTINS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 29/07/2025 390,0 390,0 390,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 390,0 390,0 390,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de REF. Certificado Digital E-CPF tipo A3 criptográfico token usb tipo A3. 390,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2156.0 8 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de REF. Certificado Digital E-CPF tipo A3 criptográfico token usb tipo A3. 390,0
236 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 29/07/2025 2.039,79 2.039,79 2.039,79 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.039,79 2.039,79 2.039,79
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, na moto: Bros placa: QKL7565, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 595). 2.039,79
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2147.0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, na moto: Bros placa: QKL7565, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 595). 2.039,79
234 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 29/07/2025 2.073,78 2.073,78 2.073,78 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.073,78 2.073,78 2.073,78
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 29 de Julho de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância s-10 placa: QKE3618, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 593). 2.073,78
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2143.0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância s-10 placa: QKE3618, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 593). 2.073,78
Total 5.006.495,1 3.739.659,89 2.617.491,52

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 13/10/2025 às 23:02

IMPRIMIR