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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/11/2025 à 02/02/2026

Atualizado em: 02/02/2026 às 15:04

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
354 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 11.874,05 11.874,05 11.874,05 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.874,05 11.874,05 11.874,05
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: L200 Triton placa: QWC7367, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 659). 11.874,05
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3395.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: L200 Triton placa: QWC7367, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 659). 11.874,05
355 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 607,94 607,94 607,94 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 607,94 607,94 607,94
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Van Sprinter placa: QWD6F39, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 660). 607,94
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3397.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Van Sprinter placa: QWD6F39, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 660). 607,94
353 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 786,93 786,93 786,93 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 786,93 786,93 786,93
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 658). 786,93
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3393.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 658). 786,93
357 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 1.799,81 1.799,81 1.799,81 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.799,81 1.799,81 1.799,81
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Moto Yamaha placa: QKH4686, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 662). 1.799,81
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3401.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Moto Yamaha placa: QKH4686, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 662). 1.799,81
356 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 11/11/2025 5.464,51 5.464,51 5.464,51 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.464,51 5.464,51 5.464,51
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 11 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 661). 5.464,51
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3399.0 17 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 661). 5.464,51
631 CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/11/2025 3.827,05 3.827,05 3.827,05 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.827,05 3.827,05 3.827,05
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em confecções de carimbos e copias de chaves, para atender as necessidades das Unidades Administrativas deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 163/2025 dispensa de licitação N° 110/2025. (nf: 4319) 3.827,05
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3466.0 2 de Dezembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em confecções de carimbos e copias de chaves, para atender as necessidades das Unidades Administrativas deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 163/2025 dispensa de licitação N° 110/2025. (nf: 4319) 3.827,05
109 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/11/2025 7.211,76 7.211,76 7.211,76 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.211,76 7.211,76 7.211,76
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.587) 7.211,76
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3309.0 12 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.587) 7.211,76
108 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/11/2025 6.278,78 6.278,78 6.278,78 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.278,78 6.278,78 6.278,78
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.589) 6.278,78
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3307.0 12 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição com pagamento de gêneros alimenticíos para atender a demanda do CRAS, (centro de referencia de Assistência Social) de Bernado Sayão-TO 2025, ata de registro de preço N° 001/2025, pregão eletronico N° 013/2025. (nf:21.589) 6.278,78
577 ODAIR JOSE MANDU PINHEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 07/11/2025 2.000,0 2.000,0 2.000,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento referente a premiação do 2 (SEGUNDO) lugar do capeonato Municipal de futebol realizado no dia 19/10/2025 á 08/11/2025 neste Município de Bernardo Sayão-TO. 2.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3254.0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento referente a premiação do 2 (SEGUNDO) lugar do capeonato Municipal de futebol realizado no dia 19/10/2025 á 08/11/2025 neste Município de Bernardo Sayão-TO. 2.000,0
576 ROBSON PRADO LIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 07/11/2025 3.000,0 3.000,0 3.000,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento referente a premiação do 1 (primeiro) lugar do capeonato Municipal de futebol realizado no dia 19/10/2025 neste Município de Bernardo Sayão-TO. 3.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
3252.0 7 de Novembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento referente a premiação do 1 (primeiro) lugar do capeonato Municipal de futebol realizado no dia 19/10/2025 neste Município de Bernardo Sayão-TO. 3.000,0
Total 5.955.919,36 3.798.933,34 3.155.030,56

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/11/2025 à 02/02/2026

Atualizado em: 02/02/2026 às 15:04

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