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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 12/12/2025

Atualizado em: 11/12/2025 às 22:58

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
76 LUCIMAR SOUZA DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/09/2025 70,0 70,0 70,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 70,0 70,0 70,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária a Coordenadora de Proteção Social: LUCIMAR SOUZA DA SILVA, para empreender viagem a Cidade de Colinas-To, tendo a mesma se deslocado para integrar a mesa de honra no evento Fortalecendo os Serviços de Família Acolhedora, no auditório campus Colinas do Tocantins do IFTO. 70,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2701.0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária a Coordenadora de Proteção Social: LUCIMAR SOUZA DA SILVA, para empreender viagem a Cidade de Colinas-To, tendo a mesma se deslocado para integrar a mesa de honra no evento Fortalecendo os Serviços de Família Acolhedora, no auditório campus Colinas do Tocantins do IFTO. 70,0
77 MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA SANTANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/09/2025 70,0 70,0 70,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 70,0 70,0 70,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária a Assistente Social: MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA SANTANA, para empreender viagem a Cidade de Colinas-To, tendo a mesma se deslocado para integrar a mesa de honra no evento Fortalecendo os Serviços de Família Acolhedora, no auditório campus Colinas do Tocantins do IFTO. 70,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2706.0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária a Assistente Social: MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA SANTANA, para empreender viagem a Cidade de Colinas-To, tendo a mesma se deslocado para integrar a mesa de honra no evento Fortalecendo os Serviços de Família Acolhedora, no auditório campus Colinas do Tocantins do IFTO. 70,0
484 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 03/09/2025 6.519,79 6.519,79 6.519,79 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.519,79 6.519,79 6.519,79
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais, insumos e equipamentos de informática de limpeza para atender as necessidades das unidades Administrativas deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 002/2023 pregão eletrônico N° 11/2025. (nf:4.431). 6.519,79
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2645.0 1 de Outubro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais, insumos e equipamentos de informática de limpeza para atender as necessidades das unidades Administrativas deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 002/2023 pregão eletrônico N° 11/2025. (nf:4.431). 6.519,79
485 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 03/09/2025 1.567,45 1.567,45 1.567,45 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.567,45 1.567,45 1.567,45
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 9 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais, insumos e equipamentos de informática para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 002/2023 pregão eletrônico N° 11/2025. (nf:4.431). 1.567,45
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2647.0 1 de Outubro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais, insumos e equipamentos de informática para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 002/2023 pregão eletrônico N° 11/2025. (nf:4.431). 1.567,45
292 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 03/09/2025 29.732,64 29.732,64 29.732,64 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 29.732,64 29.732,64 29.732,64
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 3 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de empresa especializada de serviços de exames laboratoriais, visando o atendimento da população do município de Bernardo Sayão-TO, de acordo com o contrato Administrativo N° 076/2023 e pregão presencial N° 005/2023 e termo aditivo N° 002/2025 29.732,64
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2662.0 22 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de empresa especializada de serviços de exames laboratoriais, visando o atendimento da população do município de Bernardo Sayão-TO, de acordo com o contrato Administrativo N° 076/2023 e pregão presencial N° 005/2023 e termo aditivo N° 002/2025 29.732,64
290 IMPRENSA NACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 03/09/2025 213,35 213,35 213,35 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 213,35 213,35 213,35
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 3 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa referente a oriundo da adesão ata de registro de preços do edital do de pregão eletrônico N° 010/2024, processo N° 322/2024, contratação de empresa especializada na aquisição de medicamentos, ofício 11262163 enviado em 03/09/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO. 213,35
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2651.0 3 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa referente a oriundo da adesão ata de registro de preços do edital do de pregão eletrônico N° 010/2024, processo N° 322/2024, contratação de empresa especializada na aquisição de medicamentos, ofício 11262163 enviado em 03/09/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO. 213,35
288 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 03/09/2025 765,0 765,0 765,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 765,0 765,0 765,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de pães para compor a merenda escolar no centro municipal de Educação infantil neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 051/2025, processo N° 044/2025 termo de aditivo N° 001/2024. (nf: 30) 765,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2643.0 17 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de pães para compor a merenda escolar no centro municipal de Educação infantil neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 051/2025, processo N° 044/2025 termo de aditivo N° 001/2024. (nf: 30) 765,0
280 MEURIELLEN MILENA DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 03/09/2025 18.963,5 18.963,5 568,91 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 18.963,5 18.963,5 568,91
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com locação de veiculo do transporte de alunos do setor faz. providencia para a Escola Mul. Tancredo de Almeida Neves na Vila PA Providencia neste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme termo de aditivo 002/2024, pregão eletrônico N° 015/2024 e contrato N° 103/2024 e processo N 081/2025. Pagamento Ref. Dias trabalhados em junho de 2025. (nf: 13) 18.963,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2608.0 16 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com locação de veiculo do transporte de alunos do setor faz. providencia para a Escola Mul. Tancredo de Almeida Neves na Vila PA Providencia neste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme termo de aditivo 002/2024, pregão eletrônico N° 015/2024 e contrato N° 103/2024 e processo N 081/2025. Pagamento Ref. Dias trabalhados em junho de 2025. (nf: 13) 568,91
271 E. R. C. DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 02/09/2025 38.920,14 38.920,14 1.167,6 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 38.920,14 38.920,14 1.167,6
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 2 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no transporte de alunos dos setores vila aroeira, 70, 100 e vila aroeira para o colégio estadual Bernardo sayão, neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo aditivo N°002/2024, pregão eletronico N: 001/2024 e contrato N° 037/2024. (nf: 265). 38.920,14
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2507.0 9 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no transporte de alunos dos setores vila aroeira, 70, 100 e vila aroeira para o colégio estadual Bernardo sayão, neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo aditivo N°002/2024, pregão eletronico N: 001/2024 e contrato N° 037/2024. (nf: 265). 1.167,6
270 E. R. C. DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 02/09/2025 44.325,33 44.325,33 1.329,75 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 44.325,33 44.325,33 1.329,75
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 2 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços no Transporte de Alunos do setor trans Colinas e terra grande para ESC. Mul. Tancredo de A. Neves na vila PA providência, setor jardim e zé preto, para ESC. Mul. Criança Feliz e colégio Estadual Bernardo Sayão, faz Santa helena para ESC. MUL. Everton de A. Junior neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme Pregão eletrônico N° 001/2024 e contrato 037/2024 e termo aditivo N 002/2024. (nf: 266) 44.325,33
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2505.0 9 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços no Transporte de Alunos do setor trans Colinas e terra grande para ESC. Mul. Tancredo de A. Neves na vila PA providência, setor jardim e zé preto, para ESC. Mul. Criança Feliz e colégio Estadual Bernardo Sayão, faz Santa helena para ESC. MUL. Everton de A. Junior neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme Pregão eletrônico N° 001/2024 e contrato 037/2024 e termo aditivo N 002/2024. (nf: 266) 1.329,75
Total 5.985.707,56 5.533.845,39 2.828.310,08

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 12/12/2025

Atualizado em: 11/12/2025 às 22:58

IMPRIMIR