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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/01/2026 à 17/04/2026

Atualizado em: 17/04/2026 às 06:50

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
110 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 327,0 327,0 218,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 327,0 327,0 218,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1539 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
966 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
400 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
456.966 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
456.400 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
109 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 327,0 327,0 218,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 327,0 327,0 218,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1537 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. março de 2026 109,0
964 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. Fevereiro de 2026 109,0
398 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
454.964 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. Fevereiro de 2026 109,0
454.398 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
112 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 327,0 620,0 511,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 327,0 620,0 511,0
Anulado R$ 0,0 293,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1543 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
974 23 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
972 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
404 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 293,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
460.974 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
460.972 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
460.404 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 293,0
113 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 327,0 327,0 218,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 327,0 327,0 218,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1545 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do conselho tutelar, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
970 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do conselho tutelar, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
406 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do conselho tutelar, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
462.970 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do conselho tutelar, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
462.406 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do conselho tutelar, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
108 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 1.308,0 1.308,0 872,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.308,0 1.308,0 872,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1535 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas das praças e bosque, referente o mês de março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 436,0
962 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas das praças e bosque, referente o mês de Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 436,0
396 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas das praças e bosque, referente o mês de janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 436,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
452.962 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas das praças e bosque, referente o mês de Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 436,0
452.396 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas das praças e bosque, referente o mês de janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 436,0
39 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 1.080,0 1.080,0 720,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.080,0 1.080,0 720,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1532 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração (predio prefeitura, sala finanças, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 360,0
960 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração (predio prefeitura, sala finanças, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 360,0
408 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração (predio prefeitura, sala finanças, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 360,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
165.960 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração (predio prefeitura, sala finanças, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 360,0
165.408 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração (predio prefeitura, sala finanças, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 360,0
111 B A SANTOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 327,0 327,0 218,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 327,0 327,0 218,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1541 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
968 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
402 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
458.968 9 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
458.402 9 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. 109,0
7 B A SANTOS EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/01/2026 406,89 406,89 406,89 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 406,89 406,89 406,89
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1508 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender a necessidades do cras (Centro de referencia de Assistência Social), lotado no Fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, referente a março 2026, processo administrativo N° 10/2025. 135,63
884 23 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender a necessidades do cras (Centro de referencia de Assistência Social), lotado no Fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro 2026, processo administrativo N° 10/2025. 135,63
379 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender a necessidades do cras (Centro de referencia de Assistência Social), lotado no Fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro 2026, processo administrativo N° 10/2025. 135,63
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
93.1508 31 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender a necessidades do cras (Centro de referencia de Assistência Social), lotado no Fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, referente a março 2026, processo administrativo N° 10/2025. 135,63
93.884 23 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender a necessidades do cras (Centro de referencia de Assistência Social), lotado no Fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro 2026, processo administrativo N° 10/2025. 135,63
93.379 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender a necessidades do cras (Centro de referencia de Assistência Social), lotado no Fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro 2026, processo administrativo N° 10/2025. 135,63
6 B A SANTOS EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/01/2026 406,89 406,89 406,89 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 406,89 406,89 406,89
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1506 23 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, cujo objetivo consistente na prestação de serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender as necessidades do bolsa familia, lotado no Fundo da Assistência social de Bernardo Sayão-TO, referente a março de 2026, processo Administrativo N° 0010/2025 135,63
875 23 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, cujo objetivo consistente na prestação de serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender as necessidades do bolsa familia, lotado no Fundo da Assistência social de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro de 2026, processo Administrativo N° 0010/2025 135,63
377 22 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, cujo objetivo consistente na prestação de serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender as necessidades do bolsa familia, lotado no Fundo da Assistência social de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro de 2026, processo Administrativo N° 0010/2025 135,63
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
91.1506 31 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, cujo objetivo consistente na prestação de serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender as necessidades do bolsa familia, lotado no Fundo da Assistência social de Bernardo Sayão-TO, referente a março de 2026, processo Administrativo N° 0010/2025 135,63
91.875 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, cujo objetivo consistente na prestação de serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender as necessidades do bolsa familia, lotado no Fundo da Assistência social de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro de 2026, processo Administrativo N° 0010/2025 135,63
91.377 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços N° 002/2025, cujo objetivo consistente na prestação de serviços de fornecimento de internet fibra optica, para atender as necessidades do bolsa familia, lotado no Fundo da Assistência social de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro de 2026, processo Administrativo N° 0010/2025 135,63
53 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/01/2026 3.000,0 1.628,34 1.628,34 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.000,0 1.628,34 1.628,34
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1578 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. 667,08
1574 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. 119,22
1073 28 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. 693,24
1075 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. 101,39
507 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026. 47,41
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
468.1578 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. 667,08
468.1574 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. 119,22
468.1073 28 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. 693,24
468.1075 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. 101,39
468.507 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026. 47,41
Total 20.218.536,29 7.391.468,98 6.209.036,22

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/01/2026 à 17/04/2026

Atualizado em: 17/04/2026 às 06:50

IMPRIMIR