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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/01/2026 à 17/04/2026

Atualizado em: 17/04/2026 às 06:50

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
12 LUANA DIAS FERNANDES PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 15.096,0 3.774,0 3.774,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 15.096,0 3.774,0 3.774,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1564 26 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com termo aditivo N° 001, tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato N° 043/2025, dispensa de licitação N° 021/2025 para prestação de serviço de empresa especializada no licenciamento do Software de gestão administração no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. Referente a março de 2026. 1.258,0
625 24 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com termo aditivo N° 001, tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato N° 043/2025, dispensa de licitação N° 021/2025 para prestação de serviço de empresa especializada no licenciamento do Software de gestão administração no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.referente a Fevereiro de 2026. 1.258,0
104 26 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com termo aditivo N° 001, tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato N° 043/2025, dispensa de licitação N° 021/2025 para prestação de serviço de empresa especializada no licenciamento do Software de gestão administração no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.referente a Janeiro de 2026. 1.258,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
89.1564 31 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com termo aditivo N° 001, tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato N° 043/2025, dispensa de licitação N° 021/2025 para prestação de serviço de empresa especializada no licenciamento do Software de gestão administração no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. Referente a março de 2026. 1.258,0
89.625 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com termo aditivo N° 001, tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato N° 043/2025, dispensa de licitação N° 021/2025 para prestação de serviço de empresa especializada no licenciamento do Software de gestão administração no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.referente a Fevereiro de 2026. 1.258,0
89.104 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com termo aditivo N° 001, tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato N° 043/2025, dispensa de licitação N° 021/2025 para prestação de serviço de empresa especializada no licenciamento do Software de gestão administração no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.referente a Janeiro de 2026. 1.258,0
8 LUANA DIAS FERNANDES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/01/2026 9.744,0 2.436,0 2.436,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 9.744,0 2.436,0 2.436,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1513 26 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação dos sistemas de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de criação. Para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de Bernardo Sayão-to, referente a março de 2026, processo administrativo nº 0025/2025. 812,0
905 24 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação dos sistemas de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de criação. Para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de Bernardo Sayão-to, referente a Fevereiro de 2026, processo administrativo nº 0025/2025. 812,0
373 26 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação dos sistemas de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de criação. Para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de Bernardo Sayão-to, referente a janeiro de 2026, processo administrativo nº 0025/2025. 812,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
95.1513 31 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação dos sistemas de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de criação. Para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de Bernardo Sayão-to, referente a março de 2026, processo administrativo nº 0025/2025. 812,0
95.905 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação dos sistemas de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de criação. Para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de Bernardo Sayão-to, referente a Fevereiro de 2026, processo administrativo nº 0025/2025. 812,0
95.373 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de locação dos sistemas de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de criação. Para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de Bernardo Sayão-to, referente a janeiro de 2026, processo administrativo nº 0025/2025. 812,0
5 LUANA DIAS FERNANDES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/01/2026 9.744,0 2.436,0 2.436,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 9.744,0 2.436,0 2.436,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1631 26 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço n° 042/2025, cujo objeto consiste serviços técnicos especializados em software ControlCid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de almoxarifado, para atender as necessidades do Fundo Mul. de Educação, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do processo administrativo n° 0020/2025, referente a MARÇO de 2026. 812,0
912 24 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço n° 042/2025, cujo objeto consiste serviços técnicos especializados em software ControlCid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de almoxarifado, para atender as necessidades do Fundo Mul. de Educação, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do processo administrativo n° 0020/2025, referente a fevereiro de 2026. 812,0
383 26 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço n° 042/2025, cujo objeto consiste serviços técnicos especializados em software ControlCid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de almoxarifado, para atender as necessidades do Fundo Mul. de Educação, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do processo administrativo n° 0020/2025, referente a janeiro de 2026. 812,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
185.1631 31 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço n° 042/2025, cujo objeto consiste serviços técnicos especializados em software ControlCid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de almoxarifado, para atender as necessidades do Fundo Mul. de Educação, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do processo administrativo n° 0020/2025, referente a MARÇO de 2026. 812,0
185.912 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço n° 042/2025, cujo objeto consiste serviços técnicos especializados em software ControlCid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de almoxarifado, para atender as necessidades do Fundo Mul. de Educação, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do processo administrativo n° 0020/2025, referente a fevereiro de 2026. 812,0
185.383 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço n° 042/2025, cujo objeto consiste serviços técnicos especializados em software ControlCid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de patrimônio, gestão de frota, gestão de almoxarifado, para atender as necessidades do Fundo Mul. de Educação, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do processo administrativo n° 0020/2025, referente a janeiro de 2026. 812,0
9 OI S.A. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/01/2026 7.800,0 134,1 134,1 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.800,0 134,1 134,1
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1589 27 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Março de 2026, 3422-1210. 45,38
679 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro de 2026, 3422-1210. 44,36
642 12 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro de 2026, 3422-1210. 44,36
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
39.1589 27 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Março de 2026, 3422-1210. 45,38
39.679 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro de 2026, 3422-1210. 44,36
39.642 12 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro de 2026, 3422-1210. 44,36
10 OI S.A. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/01/2026 2.800,0 247,54 247,54 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.800,0 247,54 247,54
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1591 27 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Março de 2026, 3422-1164. 83,78
681 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro de 2026, 3422-1164. 81,88
637 12 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro de 2026, 3422-1164. 81,88
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
41.1591 27 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Março de 2026, 3422-1164. 83,78
41.681 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a Fevereiro de 2026, 3422-1164. 81,88
41.637 12 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de telecomunicação na Unidade Básica de Saúde, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, referente a janeiro de 2026, 3422-1164. 81,88
14 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 11.952,0 2.988,0 2.988,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.952,0 2.988,0 2.988,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1569 26 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa no suporte e hospedagem do portal institucional e diário oficial do município, referente a março parcela 03/2026. 996,0
630 24 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa no supporte e hospedagem do portal institucional e diário oficial do município, referente a parcela 02/2026. 996,0
106 26 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa no supporte e hospedagem do portal institucional e diário oficial do município, referente a parcela 01/2026. 996,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
101.1569 31 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa no suporte e hospedagem do portal institucional e diário oficial do município, referente a março parcela 03/2026. 996,0
101.630 27 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa no supporte e hospedagem do portal institucional e diário oficial do município, referente a parcela 02/2026. 996,0
101.106 26 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa no supporte e hospedagem do portal institucional e diário oficial do município, referente a parcela 01/2026. 996,0
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 05/01/2026 1.600,0 890,0 890,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.600,0 890,0 890,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
618 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao coord. de Habitação: Welder Alves Costa para que a mesma possa empreender viagem a Palmas do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, participar de curso para o papel dos municípios na reforma Tributaria, para melhoria deste Município. 175,0
611 18 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de uma diária e meia ao motorista: Tharley Dias De Oliveira, para que a mesma possa empreender viagem a Palmas do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, compareceu a empresa Toc asfalto e concreto para realizar um carregamento de massa asfáltica. 525,0
51 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao secretario de Habitação, Infraestrutura e Obras: Jeferson Fernandes Alves de Morais para que a mesma possa empreender viagem a Araguaína do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, compareceu a concessionaria Disbrava Dist. de Veículos Araguaína LTDA para fins de realizar a retirada do veiculo ranger placa: QWE0J57. 95,0
15 7 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao secretario de Habitação, Infraestrutura e Obras: Jeferson Fernandes Alves de Morais para que a mesma possa empreender viagem a Araguaína do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, compareceu a concessionaria Disbrava Dist. de Veículos Araguaína LTDA para fins de realizar a revisão do veiculo Ranger placa: QWE0J57. 95,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
68.618 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao coord. de Habitação: Welder Alves Costa para que a mesma possa empreender viagem a Palmas do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, participar de curso para o papel dos municípios na reforma Tributaria, para melhoria deste Município. 175,0
68.611 18 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de uma diária e meia ao motorista: Tharley Dias De Oliveira, para que a mesma possa empreender viagem a Palmas do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, compareceu a empresa Toc asfalto e concreto para realizar um carregamento de massa asfáltica. 525,0
68.51 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao secretario de Habitação, Infraestrutura e Obras: Jeferson Fernandes Alves de Morais para que a mesma possa empreender viagem a Araguaína do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, compareceu a concessionaria Disbrava Dist. de Veículos Araguaína LTDA para fins de realizar a retirada do veiculo ranger placa: QWE0J57. 95,0
68.15 7 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na concessão de meia diária ao secretario de Habitação, Infraestrutura e Obras: Jeferson Fernandes Alves de Morais para que a mesma possa empreender viagem a Araguaína do Tocantins/To para resolver assunto de interesse do Município, compareceu a concessionaria Disbrava Dist. de Veículos Araguaína LTDA para fins de realizar a revisão do veiculo Ranger placa: QWE0J57. 95,0
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/01/2026 58.500,0 13.500,0 13.500,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 58.500,0 13.500,0 13.500,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1400 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com subsídio da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. 4.500,0
809 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com subsídio da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. 4.500,0
223 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com subsídio da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026. 4.500,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
331.1400 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com subsídio da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. 4.500,0
331.809 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com subsídio da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. 4.500,0
331.223 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com subsídio da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026. 4.500,0
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/01/2026 42.000,0 9.745,56 9.745,56 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 42.000,0 9.745,56 9.745,56
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1411 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. CRAS - DAMIÃO DAS CHAGAS LACERDA SALES. 3.248,52
815 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. CRAS - DAMIÃO DAS CHAGAS LACERDA SALES. 3.248,52
229 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026. CRAS - DAMIÃO DAS CHAGAS LACERDA SALES. 3.248,52
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
353.1411 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026. CRAS - DAMIÃO DAS CHAGAS LACERDA SALES. 3.248,52
353.815 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026. CRAS - DAMIÃO DAS CHAGAS LACERDA SALES. 3.248,52
353.229 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026. CRAS - DAMIÃO DAS CHAGAS LACERDA SALES. 3.248,52
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/01/2026 20.000,0 15.513,45 13.916,92 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 20.000,0 15.513,45 13.916,92
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
1404 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026 - Proteção Social Básica. Lucimar, Ivanilza, Romilda e Euricelia. 7.717,19
813 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026 - Proteção Social Básica. Lucimar, Ivanilza, Romilda e Euricelia. 6.040,17
227 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026 - Proteção Social Básica. Lucimar 1.756,09
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
335.1404 30 de Março de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Março de 2026 - Proteção Social Básica. Lucimar, Ivanilza, Romilda e Euricelia. 6.120,66
335.813 26 de Fevereiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Fevereiro de 2026 - Proteção Social Básica. Lucimar, Ivanilza, Romilda e Euricelia. 6.040,17
335.227 30 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com vencimento salarial de servidores lotados no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bernardo Sayão/To, referente a Janeiro de 2026 - Proteção Social Básica. Lucimar 1.756,09
Total 20.218.536,29 7.391.468,98 6.209.036,22

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/01/2026 à 17/04/2026

Atualizado em: 17/04/2026 às 06:50

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