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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/05/2026 à 01/08/2026

Atualizado em: 01/08/2026 às 14:51

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
94 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 7.914,42 7.914,42 7.914,42 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.914,42 7.914,42 7.914,42
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:725) 7.914,42
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1368.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:725) 7.914,42
92 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 2.052,9 2.052,9 2.052,9 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.052,9 2.052,9 2.052,9
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:723) 2.052,9
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1360.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço mecanico em veiculo VW Neobus 8.160 2020/2021 placa: QW7F 14 do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf:723) 2.052,9
91 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 05/05/2026 8.147,59 8.147,59 8.147,59 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 8.147,59 8.147,59 8.147,59
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanico em veiculo Ford Ranger 2020 placa: QWE-0J57 do Gabinete da Secretaria Mul. de Educação deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf: 727) 8.147,59
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1357.0 2 de Junho de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanico em veiculo Ford Ranger 2020 placa: QWE-0J57 do Gabinete da Secretaria Mul. de Educação deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 092/2026, processo: N° 54/2026 e decorrente do pregão Eletrônico 7/2026. (nf: 727) 8.147,59
188 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 13.137,04 13.137,04 13.137,04 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 13.137,04 13.137,04 13.137,04
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância S-10, Placa: QKE 3618, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 13.137,04
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1369.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância S-10, Placa: QKE 3618, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 13.137,04
190 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 1.149,5 1.149,5 1.149,5 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.149,5 1.149,5 1.149,5
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: na moto Bros, Placa: QVX 3019, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 1.149,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1376.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: na moto Bros, Placa: QVX 3019, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 1.149,5
187 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 12.489,54 12.489,54 12.489,54 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 12.489,54 12.489,54 12.489,54
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro S-10, Placa: MVT 7964, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 12.489,54
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1365.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro S-10, Placa: MVT 7964, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 12.489,54
186 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 05/05/2026 11.415,95 11.415,95 11.415,95 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.415,95 11.415,95 11.415,95
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 5 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância Strada, Placa: RBN4F57, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 11.415,95
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1363.0 12 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro ambulância Strada, Placa: RBN4F57, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. 11.415,95
277 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 04/05/2026 17.800,0 17.800,0 17.800,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.800,0 17.800,0 17.800,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de serviço em locação de Caminho Truck, três eixos 6x4 traçado, reduzido e bloqueado, prancha com rampa de 9,5mts de comprimento, mínimo de 2,95 de largura. Conforme ata de registro de preço N° 001/2025 pregão Presencial N°002/2025 Termo Aditivo N° 001/2026. 17.800,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1330.0 11 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de serviço em locação de Caminho Truck, três eixos 6x4 traçado, reduzido e bloqueado, prancha com rampa de 9,5mts de comprimento, mínimo de 2,95 de largura. Conforme ata de registro de preço N° 001/2025 pregão Presencial N°002/2025 Termo Aditivo N° 001/2026. 17.800,0
278 CLEITON DE SALES COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 04/05/2026 13.333,33 13.333,33 557,33 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 13.333,33 13.333,33 557,33
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na locação de veículo tipo van capacidade minima para dezesseis passageiros, freios abs, direção hidraulica, ar condicionado, ano não inferior a 2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Bernardo Sayão/To, conforme PP 007/2025 processo N° 103/2025. (NF:14) 13.333,33
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1335.0 11 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na locação de veículo tipo van capacidade minima para dezesseis passageiros, freios abs, direção hidraulica, ar condicionado, ano não inferior a 2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Bernardo Sayão/To, conforme PP 007/2025 processo N° 103/2025. (NF:14) 557,33
306 ELIENE ALVES FEITOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 04/05/2026 800,0 800,0 800,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 800,0 800,0 800,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrrer despesa com aquisição de refeições marmitex, para atender as demandas das unidades Administrativas deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 0047/2026 dispensa de licitação N° 016/2026. (nf: 122) 800,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1477.0 13 de Maio de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrrer despesa com aquisição de refeições marmitex, para atender as demandas das unidades Administrativas deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 0047/2026 dispensa de licitação N° 016/2026. (nf: 122) 800,0
Total 4.989.717,9 3.695.767,52 1.739.788,31

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/05/2026 à 01/08/2026

Atualizado em: 01/08/2026 às 14:51

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