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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 22/06/2025

Atualizado em: 22/06/2025 às 00:35

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
129 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 10/04/2025 38,07 38,07 38,07 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 38,07 38,07 38,07
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Educação, referente a Abril de 2025. 38,07
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1238.0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Educação, referente a Abril de 2025. 38,07
168 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/04/2025 16.700,72 16.700,72 16.700,72 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 16.700,72 16.700,72 16.700,72
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 120K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6812) 16.700,72
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1077.0 8 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 120K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6812) 16.700,72
170 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/04/2025 12.101,98 12.101,98 12.101,98 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 12.101,98 12.101,98 12.101,98
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Caminhão Basculante ford placa: QKM-1337, para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6818) 12.101,98
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1081.0 8 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Caminhão Basculante ford placa: QKM-1337, para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6818) 12.101,98
169 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/04/2025 14.397,77 14.397,77 14.397,77 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 14.397,77 14.397,77 14.397,77
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Trator TT4030 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6810) 14.397,77
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1079.0 8 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Trator TT4030 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6810) 14.397,77
167 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/04/2025 3.050,77 3.050,77 3.050,77 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.050,77 3.050,77 3.050,77
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 12K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6814) 3.050,77
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1075.0 8 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 12K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6814) 3.050,77
166 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 10/04/2025 8.745,62 8.745,62 8.745,62 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 8.745,62 8.745,62 8.745,62
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 24 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Pa Carregadeira LW300KV para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6811) 8.745,62
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1073.0 8 de Maio de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Pa Carregadeira LW300KV para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025. (nf:6811) 8.745,62
128 IMPRENSA NACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 10/04/2025 170,68 170,68 170,68 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 170,68 170,68 170,68
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com Prestação de serviços referente a aviso de extrato de contrato N° 078/2025, objeto da licitação: contratação de empresa para a prestação de serviços de obras e engenharia para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde no município de Bernardo Sayão-TO, vigência 09/04/2025 a 09/04/2025, do ofício 10969724 enviado em 03/04/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO. 170,68
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
929.0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com Prestação de serviços referente a aviso de extrato de contrato N° 078/2025, objeto da licitação: contratação de empresa para a prestação de serviços de obras e engenharia para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde no município de Bernardo Sayão-TO, vigência 09/04/2025 a 09/04/2025, do ofício 10969724 enviado em 03/04/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO. 170,68
78 IMPRENSA NACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 10/04/2025 256,02 256,02 256,02 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 256,02 256,02 256,02
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de aviso de pregão eletrônico N 014/2025, REF. contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente para fornecimento de materiais de Expediente para as escolas municipais, SEMED e Centro Mul. De Educação Infantil deste Município de Bernardo Sayão TO. 256,02
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
876.0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de aviso de pregão eletrônico N 014/2025, REF. contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente para fornecimento de materiais de Expediente para as escolas municipais, SEMED e Centro Mul. De Educação Infantil deste Município de Bernardo Sayão TO. 256,02
77 LAVOR LAURIANO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 10/04/2025 5.538,61 5.538,61 5.538,61 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.538,61 5.538,61 5.538,61
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 10 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de chocolates balas e materiais para execução de projetos pascoa nas escolas municipais e Centro Municipal de Educação Infantil neste Município de Bernardo Sayão TO. 5.538,61
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
874.0 16 de Abril de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de chocolates balas e materiais para execução de projetos pascoa nas escolas municipais e Centro Municipal de Educação Infantil neste Município de Bernardo Sayão TO. 5.538,61
134 LAYRTON BATISTA DOS REIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 09/04/2025 18.719,0 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 18.719,0 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
Total 5.581.328,51 4.286.025,75 3.418.564,78

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2025 à 22/06/2025

Atualizado em: 22/06/2025 às 00:35

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