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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 13/10/2025 às 23:02

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
252 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 04/08/2025 20.329,49 20.329,49 20.329,49 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 20.329,49 20.329,49 20.329,49
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustíveis para a frota do Fundo Municipal de Saúde: Ambulância strada placa: RBN4F57, Ambulância strada placa:RBN4D87, Sandeiro placa: QVX3F19 Moto yamaha crosser placa: QKH 4686. Conforme processo de inexibilidade N° 003/2025, Contrato N° 012/2025 e processo Administrativo N° 003/2025. Atendendo a demanda do fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf:12142). 20.329,49
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2262.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustíveis para a frota do Fundo Municipal de Saúde: Ambulância strada placa: RBN4F57, Ambulância strada placa:RBN4D87, Sandeiro placa: QVX3F19 Moto yamaha crosser placa: QKH 4686. Conforme processo de inexibilidade N° 003/2025, Contrato N° 012/2025 e processo Administrativo N° 003/2025. Atendendo a demanda do fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf:12142). 20.329,49
253 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 04/08/2025 410,02 410,02 410,02 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 410,02 410,02 410,02
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 4 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustível para a frota do Fundo Municipal de Saúde: Moto crosser placa: QKH4686 e moto bros placa: QKL7565 E Moto bros placa: QVX3019 placa: MVT7964. Conforme processo de inexibilidade N° 003/2025, Contrato N° 012/2025 e processo Administrativo N° 003/2025. Atendendo a demanda do fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf:12110). 410,02
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2264.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustível para a frota do Fundo Municipal de Saúde: Moto crosser placa: QKH4686 e moto bros placa: QKL7565 E Moto bros placa: QVX3019 placa: MVT7964. Conforme processo de inexibilidade N° 003/2025, Contrato N° 012/2025 e processo Administrativo N° 003/2025. Atendendo a demanda do fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf:12110). 410,02
398 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 17.800,0 17.800,0 17.800,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.800,0 17.800,0 17.800,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de Caminhão Truck, três eixos 6x4 traçado, reduzido e bloqueado, prancha com rampa de 9,5 mts de comprimento, minimo de 2,95 de largura. Conforme Ata de registro de preço N 001/2025 Pregão Presencial N° 002/2025. (nf:5) 17.800,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2186.0 11 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de Caminhão Truck, três eixos 6x4 traçado, reduzido e bloqueado, prancha com rampa de 9,5 mts de comprimento, minimo de 2,95 de largura. Conforme Ata de registro de preço N 001/2025 Pregão Presencial N° 002/2025. (nf:5) 17.800,0
421 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 72,11 72,11 72,11 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 72,11 72,11 72,11
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa referente a licenciamental para o projeto de construção das casas populares, convênio 974582024, neste Município de Bernardo Sayão/To. 72,11
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2316.0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa referente a licenciamental para o projeto de construção das casas populares, convênio 974582024, neste Município de Bernardo Sayão/To. 72,11
440 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 21.511,51 21.511,51 21.511,51 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 21.511,51 21.511,51 21.511,51
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 120K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7358) 21.511,51
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2404.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 120K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7358) 21.511,51
442 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 3.767,44 3.767,44 3.767,44 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.767,44 3.767,44 3.767,44
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora XCMG GR1803BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7364) 3.767,44
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2408.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora XCMG GR1803BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7364) 3.767,44
441 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 4.811,2 4.811,2 4.811,2 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 4.811,2 4.811,2 4.811,2
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Retroescavadeira XT870BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7367) 4.811,2
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2406.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Retroescavadeira XT870BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7367) 4.811,2
438 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 7.194,89 7.194,89 7.194,89 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.194,89 7.194,89 7.194,89
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo caminhão Basculante placa: REN0C47 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7363) 7.194,89
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2400.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo caminhão Basculante placa: REN0C47 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7363) 7.194,89
437 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 2.386,99 2.386,99 2.386,99 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.386,99 2.386,99 2.386,99
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Pa carregadeira LW300kv para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7361) 2.386,99
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2398.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Pa carregadeira LW300kv para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7361) 2.386,99
443 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 12.547,5 12.547,5 12.547,5 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 12.547,5 12.547,5 12.547,5
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Caminhão basculante placa: QKM-1337 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7368) 12.547,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2411.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Caminhão basculante placa: QKM-1337 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7368) 12.547,5
Total 5.006.495,1 3.739.659,89 2.617.491,52

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 13/10/2025 às 23:02

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