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CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

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Numero Empenho:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2025 à 08/11/2025

Atualizado em: 08/11/2025 às 07:02

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

506

CLEITON DE SALES COSTA

24/09/2025

13.333,33

594,67

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000506

Nº Empenho: 506

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CLEITON DE SALES COSTA - CPF/CNPJ: 46374608000187

Empenhado: 13.333,33

Liquidado: 13.333,33

Pago: 594,67

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na locação de veículo tipo van capacidade minima para dezesseis passageiros, freios abs, direção hidraulica, ar condicionado, ano não inferior a 2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Bernardo Sayão/To, conforme PP 007/2025 e PA 103/2025. (NF:115)

Anexos

	Nome	Anexo
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302

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

557,94

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000302

Nº Empenho: 302

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 557,94

Liquidado: 557,94

Pago: 557,94

Historico: Emenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, na moto: Honda Bros Placa: QVX 3019, de acordo com o Pregão Presencial nº 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

	Nome	Anexo
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301

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

2.398,76

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000301

Nº Empenho: 301

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 2.398,76

Liquidado: 2.398,76

Pago: 2.398,76

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância strada placa: RIN4E01, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 632).

Anexos

	Nome	Anexo
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303

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

557,94

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000303

Nº Empenho: 303

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 557,94

Liquidado: 557,94

Pago: 557,94

Historico: Emenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, na moto: Honda Bros Placa: QKL 7565, de acordo com o Pregão Presencial nº 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. NF.630

Anexos

	Nome	Anexo
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304

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

797,92

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000304

Nº Empenho: 304

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 797,92

Liquidado: 797,92

Pago: 797,92

Historico: Emenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, na moto: YAMAHA XTZ Placa: QKH 4686, de acordo com o Pregão Presencial nº 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município. NF.629

Anexos

	Nome	Anexo
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305

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

2.073,83

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000305

Nº Empenho: 305

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 2.073,83

Liquidado: 2.073,83

Pago: 2.073,83

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância Strada placa: RBN4D87, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 628).

Anexos

	Nome	Anexo
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306

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

1.946,82

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000306

Nº Empenho: 306

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 1.946,82

Liquidado: 1.946,82

Pago: 1.946,82

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância Kangoo placa: OLN 2769, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 627).

Anexos

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307

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

24/09/2025

761,91

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000307

Nº Empenho: 307

Data: 24 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 761,91

Liquidado: 761,91

Pago: 761,91

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: QKE 3618, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 626).

Anexos

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500

CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO.

23/09/2025

103,03

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000500

Nº Empenho: 500

Data: 23 de Setembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. - CPF/CNPJ: 26753608000180

Empenhado: 103,03

Liquidado: 103,03

Pago: 103,03

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa referente a fiscalização de obra de uma praça com equipamentos ao ar livre na avenida Antônio Pescone, neste Município de Bernardo Sayão/To.

Anexos

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499

CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO.

23/09/2025

103,03

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000499

Nº Empenho: 499

Data: 23 de Setembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. - CPF/CNPJ: 26753608000180

Empenhado: 103,03

Liquidado: 103,03

Pago: 103,03

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa referente a fiscalização de obra de dez casas populares, neste Município de Bernardo Sayão/To.

Anexos

	Nome	Anexo
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