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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 11/01/2026

Atualizado em: 11/01/2026 às 15:02

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

388

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

12/11/2025

588,57

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000388

Nº Empenho: 388

Data: 12 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 588,57

Liquidado: 588,57

Pago: 588,57

Historico: Empennho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em Manutenção de veículos do transporte escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme termo de contrato N085/2025, processo N 064/2025 e pregão presencial N° 004/2025. (NF. Nº 663).

Anexos

	Nome	Anexo
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391

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

12/11/2025

725,99

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000391

Nº Empenho: 391

Data: 12 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 725,99

Liquidado: 725,99

Pago: 725,99

Anexos

	Nome	Anexo
Nenhum registro encontrado

392

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

12/11/2025

368,96

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000392

Nº Empenho: 392

Data: 12 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 368,96

Liquidado: 368,96

Pago: 368,96

Anexos

	Nome	Anexo
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397

WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

12/11/2025

9.200,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000397

Nº Empenho: 397

Data: 12 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS - CPF/CNPJ: 31474010000192

Empenhado: 9.200,0

Liquidado: 9.200,0

Pago: 9.200,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com despesa com pagamento de locação de veiculo tipo Camionete cabine dupla, capacidade para 5 passageiros, para prestação de serviço a secretaria Municipal de Educação. Conforme ata de registro de preço N° 001/2025. Pregão Presencial PM- BS N° 001/2025 Processo PM-BS N° 003/2025. (nf:128287)

Anexos

	Nome	Anexo
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406

BANCO DO BRASIL S/A

11/11/2025

26,16

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000406

Nº Empenho: 406

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - CPF/CNPJ: 00000000103403

Empenhado: 26,16

Liquidado: 26,16

Pago: 26,16

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com manutenção de conta corrente do Fundo Municipal de Educação, referente a novembro de 2025.

Anexos

	Nome	Anexo
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629

IMPRENSA NACIONAL

11/11/2025

213,35

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000629

Nº Empenho: 629

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CPF/CNPJ: 04196645000100

Empenhado: 213,35

Liquidado: 213,35

Pago: 213,35

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aviso de anulação da concorrência eletrônica nº 006/2025, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada para construção de bueiros e galerias incluindo todos os insumos, equipamentos e mão de obra.

Anexos

	Nome	Anexo
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358

PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA

11/11/2025

2.000,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000358

Nº Empenho: 358

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - CPF/CNPJ: 59069440000148

Empenhado: 2.000,0

Liquidado: 2.000,0

Pago: 2.000,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviço técnico especializado junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bernardo Sayão, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores públicos, fortalecendo a ética, a postura e a imagem profiisional. O encontro teve como propósito despertar o orgulho e a responsabilidade de servir com excelência, estimulando a valorização do papel do servidor como agente de transformação social.

Anexos

	Nome	Anexo
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354

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

11.874,05

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000354

Nº Empenho: 354

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 11.874,05

Liquidado: 11.874,05

Pago: 11.874,05

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: L200 Triton placa: QWC7367, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 659).

Anexos

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353

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

786,93

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000353

Nº Empenho: 353

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 786,93

Liquidado: 786,93

Pago: 786,93

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 658).

Anexos

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357

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

1.799,81

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000357

Nº Empenho: 357

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 1.799,81

Liquidado: 1.799,81

Pago: 1.799,81

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Moto Yamaha placa: QKH4686, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 662).

Anexos

	Nome	Anexo
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