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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2026 à 03/11/2026

Atualizado em: 03/11/2026 às 14:59

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

576

ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO

01/10/2026

17.800,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000576

Nº Empenho: 576

Data: 1 de Outubro de 2026

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO - CPF/CNPJ: 27099580000172

Empenhado: 17.800,0

Liquidado: 17.800,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de Caminhão Truck, três eixos 6x4 traçado, reduzido e bloqueado, prancha com rampa de 9,5 mtas de comprimento, mínimo de 2,95 de largura, conforme ata de registro de preço nº 001/2025 e pregão presencial nº 002/2025, termo aditivo N°001/2026. (nf:11)

Anexos

	Nome	Anexo
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575

CLEITON DE SALES COSTA

01/10/2026

13.333,33

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000575

Nº Empenho: 575

Data: 1 de Outubro de 2026

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CLEITON DE SALES COSTA - CPF/CNPJ: 46374608000187

Empenhado: 13.333,33

Liquidado: 13.333,33

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na locação de veículo tipo van capacidade minima para dezesseis passageiros, freios abs, direção hidraulica, ar condicionado, ano não inferior a 2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Bernardo Sayão/To, conforme PP 007/2025 processo N° 103/2025. Conforme termo Aditivo N° 001/2026 (NF:12)

Anexos

	Nome	Anexo
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574

WESLEY DANTAS TAVARES

01/10/2026

9.380,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000574

Nº Empenho: 574

Data: 1 de Outubro de 2026

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: WESLEY DANTAS TAVARES - CPF/CNPJ: 40754416000110

Empenhado: 9.380,0

Liquidado: 9.380,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços e mão de obra de serralheria, para reparos de corte e confecções de componentes de aço, em tanque pipa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-To, conforme contrato n° 80/2026 e dispensa de licitação n° 44/2026.

Anexos

	Nome	Anexo
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72026228

JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES

29/09/2026

2.415,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202672026228

Nº Empenho: 72026228

Data: 29 de Setembro de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES - CPF/CNPJ: 19688693000185

Empenhado: 2.415,0

Liquidado: 2.415,0

Pago: 2.415,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com serviços em manitoramento de imagem por video nos predios das escolas municipais e Secretaria Mul. de Educação, deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 030/2026, processo ADM. N 15/2025 e dispensa de licitação N° 07/2026. referente a setembro de 2026.

Anexos

	Nome	Anexo
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72026227

JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES

29/09/2026

3.916,66

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202672026227

Nº Empenho: 72026227

Data: 29 de Setembro de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES - CPF/CNPJ: 19688693000185

Empenhado: 3.916,66

Liquidado: 3.916,66

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção de computadores, suporte técnico de informática para as Escolas Municipais, Centro Municipal de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Bernardo Sayão/To, conf. contrato nº 029/2026. proc. ADM 14/2025 e dispenda de licitação nº 006/2026. Referente o mês de setembro.

Anexos

	Nome	Anexo
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359

Reginaldo Dos Santos Silva

28/09/2026

1.709,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000359

Nº Empenho: 359

Data: 28 de Setembro de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: Reginaldo Dos Santos Silva - CPF/CNPJ: 24165802000110

Empenhado: 1.709,0

Liquidado: 1.709,0

Pago: 1.709,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviço de reparação de computadores, notebooks e equipamentos de informática, periféricos, tais como: impressoras, teclados, mouse e etc.., formatação, remoção de vírus, instalação de programas e atualização de software, referente a 7ª parcela, conforme contrato nº 0057/2026, PA FMS - BS 0032/2026 e dispensa de licitação FMS - BS Nº 0023/206. (nf: 73)

Anexos

	Nome	Anexo
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572

NAVER MARGONARI

25/09/2026

14.490,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000572

Nº Empenho: 572

Data: 25 de Setembro de 2026

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: NAVER MARGONARI - CPF/CNPJ: 27426217000114

Empenhado: 14.490,0

Liquidado: 14.490,0

Pago: 14.490,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de um caminhão basculante trucado, três eixo, com carga de no mínimo 14 toneladas, destinado ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura familiar e dos pequenos produtores. Conforme ata de registro de preço N° 0075/2025 Pregão Eletrônico N° 05/2026. (nf: 22)

Anexos

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573

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

23/09/2026

569,2

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000573

Nº Empenho: 573

Data: 23 de Setembro de 2026

Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34028316645821

Empenhado: 569,2

Liquidado: 569,2

Pago: 569,2

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços referente a corresopondência de comunicação de regularização de débitos do ITR, deste Município de Bernardo Sayão-To.

Anexos

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72026230

IMPRENSA NACIONAL

22/09/2026

269,28

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202672026230

Nº Empenho: 72026230

Data: 22 de Setembro de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CPF/CNPJ: 04196645000100

Empenhado: 269,28

Liquidado: 269,28

Pago: 269,28

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços com pagamento de publicação de materia ref. aviso de pregão eletrônico ref. contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais, Cemei e Semed.

Anexos

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72026229

ADRIANA APARECIDA BATISTA VIANA

21/09/2026

3.678,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202672026229

Nº Empenho: 72026229

Data: 21 de Setembro de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ADRIANA APARECIDA BATISTA VIANA - CPF/CNPJ: 38112317000192

Empenhado: 3.678,0

Liquidado: 3.678,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços e manutenção de impressoras das escolas municipais Ref. Lubrificação, limpeza, troca da unidade fusora, reset da almofada de impressoras deveras. Conforme contrato N° 100/2026, processo ADM. N 60/2026 e dispensa de licitação N° 45/2026.

Anexos

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