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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/04/2026 à 06/07/2026

Atualizado em: 06/07/2026 às 06:51

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

243

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

14.946,72

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000243

Nº Empenho: 243

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 14.946,72

Liquidado: 14.946,72

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Ambulância s-10 placa: RSD0I06, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

	Nome	Anexo
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244

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

2.607,54

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000244

Nº Empenho: 244

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 2.607,54

Liquidado: 2.607,54

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no veiculo: YAMAHA Crosser placa: QKH4686, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

	Nome	Anexo
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416

VALORIZA SHOWS LTDA

22/06/2026

296.962,5

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000416

Nº Empenho: 416

Data: 22 de Junho de 2026

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: VALORIZA SHOWS LTDA - CPF/CNPJ: 49532350000198

Empenhado: 296.962,5

Liquidado: 0,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na contratação de empresa especalizada em serviços de locação de estrutura para eventos, incluindo palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos, tendas e demas equipamentos necessários para utilização na realização da Praia da Macedônia Verão 2026, neste Município de Bernardo Sayão-To. Emenda Parlamentar nº 202541860008. Contratao nº 112/2026, Pregão Eletrônico nº 12/2026 e conforme Lei nº 616/2026, de 18/06/2026 - CRÉDITO ADICIONLA ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO.

Anexos

	Nome	Anexo
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415

VALORIZA SHOWS LTDA

22/06/2026

237.687,12

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000415

Nº Empenho: 415

Data: 22 de Junho de 2026

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: VALORIZA SHOWS LTDA - CPF/CNPJ: 49532350000198

Empenhado: 237.687,12

Liquidado: 0,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa especializada em serviços de locação de estrutura para eventos, incluindo palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos, tendas e demais equipamentos necessarios, para utilização na realização da praia Macedônia Veraneio 2026, neste Município de Bernardo Sayão-TO. Contrato N°0112/2026 pregão eletrônico N° 012/2026.

Anexos

	Nome	Anexo
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423

F MORAL PRODUÇOES LTDA

19/06/2026

150.000,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000423

Nº Empenho: 423

Data: 19 de Junho de 2026

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: F MORAL PRODUÇOES LTDA - CPF/CNPJ: 62690914000189

Empenhado: 150.000,0

Liquidado: 0,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de show artístico com o cantor Flaguim Moral para apresentação no dia 04 de julho de 2026, na praia da Macedônia, veraneio 2026, neste Município de Bernardo Sayão-TO

Anexos

	Nome	Anexo
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404

IMPRENSA NACIONAL

19/06/2026

314,16

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000404

Nº Empenho: 404

Data: 19 de Junho de 2026

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CPF/CNPJ: 04196645000100

Empenhado: 314,16

Liquidado: 314,16

Pago: 314,16

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aviso de concorrência eletrônica 003/2026, contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação do trecho loaclizado na 12ª avenida com a avenida Antônio Pescone, neste Município de Bernardo Sayão/To.

Anexos

	Nome	Anexo
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414

NAVER MARGONARI

19/06/2026

14.490,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000414

Nº Empenho: 414

Data: 19 de Junho de 2026

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: NAVER MARGONARI - CPF/CNPJ: 27426217000114

Empenhado: 14.490,0

Liquidado: 14.490,0

Pago: 14.490,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em locação de um caminhão basculante trucado, três eixo, com carga de no mínimo 14 toneladas, destinado ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura familiar e dos pequenos produtores. Conforme ata de registro de preço N° 0075/2025 Pregão Eletrônico N° 05/2026. (nf:19)

Anexos

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422

VALORIZA SHOWS LTDA

19/06/2026

50.000,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000422

Nº Empenho: 422

Data: 19 de Junho de 2026

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: VALORIZA SHOWS LTDA - CPF/CNPJ: 49532350000198

Empenhado: 50.000,0

Liquidado: 0,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de show artístico com o cantor Di Netto para apresentação no dia 04 de julho de 2026, na praia da macedônia, veraneio 2026, neste Município de Bernardo Sayão- TO.

Anexos

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232

CLAUDIO AGUIAR DE OLIVEIRA

17/06/2026

5.000,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000232

Nº Empenho: 232

Data: 17 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CLAUDIO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 32314808000130

Empenhado: 5.000,0

Liquidado: 5.000,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço em treinamento em urgência, para servidores do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO, a presente contratação se faz necessária para capacitação de servidores do Fundo Municipal de Saúde, com a finalidade de apoiar as atividades de urgência e emergência, melhorar qualidade do atendimento e qualificar os servidores, Para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO

Anexos

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233

ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ

16/06/2026

1.050,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000233

Nº Empenho: 233

Data: 16 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ - CPF/CNPJ: 50449355000130

Empenhado: 1.050,0

Liquidado: 1.050,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de propaganda veicular para divulgar campanha de vacinação contra gripe, atualização do Bolsa Familia e campanha da Vacinação contra dengue, conforme contrato N°071/2026, process administrativo n° 051/2026 e dispensa de licitação 040/2026. (nf:20)

Anexos

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