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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/06/2026 à 04/09/2026

Atualizado em: 24/08/2026 às 06:51

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

419

IMPRENSA NACIONAL

25/06/2026

583,44

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000419

Nº Empenho: 419

Data: 25 de Junho de 2026

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CPF/CNPJ: 04196645000100

Empenhado: 583,44

Liquidado: 583,44

Pago: 583,44

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com extrato de adesão a ata de registro de preço N° 125/2026. Objeto: Adesão a ata de registro de preço para contratação de 01 (um) trator agrícola cabinado, com potencia de 75 cv, destinado ao atendimento das demandas da secretaria Municipal, especialmente no apoio as atividades agrícolas e no formato ao produtor rural.

Anexos

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413

IMPRENSA NACIONAL

25/06/2026

583,44

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000413

Nº Empenho: 413

Data: 25 de Junho de 2026

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CPF/CNPJ: 04196645000100

Empenhado: 583,44

Liquidado: 583,44

Pago: 583,44

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com extrato de adesão a ata de registro de preço N° 035/2026/ Extrato de adjudicação e homologação/ Extrato de contrato N° 125/2026. Objeto: adesão a ata de registro de preço para contratação de 01 (um) trator agrícola cabinado, com potencia de 75 cv, destinado ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal, especialmente no apoio as atividades agrícolas e no fomento ao produtor rural.

Anexos

	Nome	Anexo
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148

LAYRTON BATISTA DOS REIS

25/06/2026

24.534,06

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000148

Nº Empenho: 148

Data: 25 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: LAYRTON BATISTA DOS REIS - CPF/CNPJ: 19706419000191

Empenhado: 24.534,06

Liquidado: 24.534,06

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desratização, higienização de caixa de gordura nas escolas Municipais, CMEI e SEMED, neste Município de Bernardo Sayão/To. Conforme contrato N° 31/2026, processo ADM N16/2026 e dispensa de licitação N° 8/2026. (nf:378)

Anexos

	Nome	Anexo
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154

WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

25/06/2026

9.200,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000154

Nº Empenho: 154

Data: 25 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS - CPF/CNPJ: 31474010000192

Empenhado: 9.200,0

Liquidado: 9.200,0

Pago: 9.200,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com despesa com pagamento de de locação de 01(um) veículo tipo utilitário: Camionete cabine dupla, capacidade para 5 passageiros, com caçamba de lata com capacidade de 1.000 kg, Motorização mínima 2.2 L 16V turbo diesel, potência mínima 180cv, tração 4x4, transmissão automática/sequencial de 6 velocidades, direção hidráulico com regulagem, ar condicionado, freios ABS, Airbag duplo, controles de tração e estabilidade, trava elétrica, banco de couro com ajuste de altura, computador de bordo, entrada USB, radio, para prestação de serviço a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ata de registo de preço Nº001/2025. Pregão Presencial PM-BS N° 001/2025 Processo, PM-BS N° 003/2025. (nf: 7)

Anexos

	Nome	Anexo
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420

IZAIAS ALVES COELHO

23/06/2026

26.400,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000420

Nº Empenho: 420

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IZAIAS ALVES COELHO - CPF/CNPJ: 86972684000109

Empenhado: 26.400,0

Liquidado: 0,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de guarda vida Civil para atender a temporada da Praia da Macedonia, veraneio 2026, neste Município de Bernardo Sayão-TO

Anexos

	Nome	Anexo
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246

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

3.460,14

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000246

Nº Empenho: 246

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 3.460,14

Liquidado: 3.460,14

Pago: 3.460,14

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: ONIX placa: QKJ2C82, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

	Nome	Anexo
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245

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

2.041,45

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000245

Nº Empenho: 245

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 2.041,45

Liquidado: 2.041,45

Pago: 2.041,45

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no veiculo: HONDA BROS placa: QKL7565, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

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247

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

15.480,45

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000247

Nº Empenho: 247

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 15.480,45

Liquidado: 15.480,45

Pago: 15.480,45

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Ambulância strada placa: RIN4E01, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

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244

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

2.607,54

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000244

Nº Empenho: 244

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 2.607,54

Liquidado: 2.607,54

Pago: 2.607,54

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no veiculo: YAMAHA Crosser placa: QKH4686, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

	Nome	Anexo
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243

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

23/06/2026

14.946,72

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000243

Nº Empenho: 243

Data: 23 de Junho de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 14.946,72

Liquidado: 14.946,72

Pago: 14.946,72

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde: no carro: Ambulância s-10 placa: RSD0I06, de acordo com contrato nº 0093/2026, processo licitatório nº 0054/2026, pregão eletrônico nº 007/2026. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

Anexos

	Nome	Anexo
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