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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2025 à 15/11/2025

Atualizado em: 15/11/2025 às 15:03

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
440 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 21.511,51 21.511,51 21.511,51 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 21.511,51 21.511,51 21.511,51
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 120K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7358) 21.511,51
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2404.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora Patrol 120K para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7358) 21.511,51
438 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 7.194,89 7.194,89 7.194,89 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.194,89 7.194,89 7.194,89
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo caminhão Basculante placa: REN0C47 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7363) 7.194,89
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2400.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo caminhão Basculante placa: REN0C47 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7363) 7.194,89
437 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 2.386,99 2.386,99 2.386,99 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.386,99 2.386,99 2.386,99
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Pa carregadeira LW300kv para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7361) 2.386,99
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2398.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Pa carregadeira LW300kv para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7361) 2.386,99
442 I B DE SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 01/08/2025 3.767,44 3.767,44 3.767,44 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.767,44 3.767,44 3.767,44
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 7 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora XCMG GR1803BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7364) 3.767,44
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2408.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora XCMG GR1803BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7364) 3.767,44
243 L. A SILVA NASCIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 01/08/2025 40.000,0 40.000,0 40.000,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 40.000,0 40.000,0 40.000,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de seviços de 2 medicos para atendimento a população de Bernardo Sayão-TO Zona Urbana e Zona Rural, Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO, conforme pregão eletrônico FMS N° 005/2024 e ata de registro de preços N°001/2024, referente a 4° parcela. 40.000,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2183.0 11 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de seviços de 2 medicos para atendimento a população de Bernardo Sayão-TO Zona Urbana e Zona Rural, Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO, conforme pregão eletrônico FMS N° 005/2024 e ata de registro de preços N°001/2024, referente a 4° parcela. 40.000,0
245 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 01/08/2025 2.852,78 2.852,78 2.852,78 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.852,78 2.852,78 2.852,78
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Ônibus VW 15.190 2009, placa MWZ 2258 e NF. Nº 598. 2.852,78
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2280.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Ônibus VW 15.190 2009, placa MWZ 2258 e NF. Nº 598. 2.852,78
246 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 01/08/2025 2.449,85 2.449,85 2.449,85 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.449,85 2.449,85 2.449,85
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Microônibus RIM 8D68 e NF. Nº 599. 2.449,85
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2282.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Microônibus RIM 8D68 e NF. Nº 599. 2.449,85
244 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 01/08/2025 1.248,96 1.248,96 1.248,96 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.248,96 1.248,96 1.248,96
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Ônibus Neobus 8.160 2020/2021, placa QW7F65 e NF. Nº 597. 1.248,96
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2278.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Ônibus Neobus 8.160 2020/2021, placa QW7F65 e NF. Nº 597. 1.248,96
242 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 01/08/2025 3.263,0 3.263,0 3.263,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.263,0 3.263,0 3.263,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Ônibus Volare 4x4 2013, placa OLK 2551 e NF. Nº 601. 3.263,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2272.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, Ônibus Volare 4x4 2013, placa OLK 2551 e NF. Nº 601. 3.263,0
243 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 01/08/2025 7.518,5 7.518,5 7.518,5 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.518,5 7.518,5 7.518,5
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 1 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, , placa MXA 4252 e NF. Nº 600. 7.518,5
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2276.0 13 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços de manutenção de veículo do Transporte Escolar, deste Municíio de Bernardo Sayão/To, , placa MXA 4252 e NF. Nº 600. 7.518,5
Total 5.915.866,72 5.101.448,38 2.546.316,68

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2025 à 15/11/2025

Atualizado em: 15/11/2025 às 15:03

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