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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 14/10/2025 às 07:04

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
452 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 18/08/2025 10.359,2 10.359,2 10.359,2 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 10.359,2 10.359,2 10.359,2
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Caminhão Caçamba placa: QKL-3301 da secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:608) 10.359,2
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2479.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Caminhão Caçamba placa: QKL-3301 da secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:608) 10.359,2
445 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 18/08/2025 1.538,19 1.538,19 1.538,19 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.538,19 1.538,19 1.538,19
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo: Moto Bros placa: MWR-4160 da Secretaria Municipal de Administração deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:607) 1.538,19
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2465.0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo: Moto Bros placa: MWR-4160 da Secretaria Municipal de Administração deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:607) 1.538,19
453 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 18/08/2025 10.650,23 10.650,23 10.650,23 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 10.650,23 10.650,23 10.650,23
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Trator John Deere 5075E da secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:611) 10.650,23
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2481.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Trator John Deere 5075E da secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:611) 10.650,23
444 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 18/08/2025 5.919,62 5.919,62 5.919,62 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.919,62 5.919,62 5.919,62
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo: Caminhão Coletor placa: SGN5E42 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:613) 5.919,62
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2463.0 4 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo: Caminhão Coletor placa: SGN5E42 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:613) 5.919,62
454 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 18/08/2025 11.467,16 11.467,16 11.467,16 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 11.467,16 11.467,16 11.467,16
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Trator New Holland TT 4030 da secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:612) 11.467,16
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2483.0 15 de Setembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Trator New Holland TT 4030 da secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:612) 11.467,16
486 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 18/08/2025 4.789,65 4.789,65 4.789,65 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 4.789,65 4.789,65 4.789,65
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 21 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Ranger placa: QWE0J57 do gabinete do prefeito deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:602) 4.789,65
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2649.0 1 de Outubro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Ranger placa: QWE0J57 do gabinete do prefeito deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025 decorrente do pregão Presencial 004/2025. (nf:602) 4.789,65
67 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/08/2025 3.002,75 3.002,75 3.002,75 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.002,75 3.002,75 3.002,75
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Agosto de 2025 Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas da Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:9837). 3.002,75
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2371.0 22 de Agosto de 2025 Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas da Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:9837). 3.002,75
68 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/08/2025 7.000,6 7.000,6 7.000,6 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.000,6 7.000,6 7.000,6
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas do Cras (Centro de refrencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:9838). 7.000,6
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2373.0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas do Cras (Centro de refrencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:9838). 7.000,6
65 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/08/2025 603,31 603,31 603,31 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 603,31 603,31 603,31
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de utensílios para atender as demandas da Assistência Social, Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 83/2025. (nf:9848). 603,31
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2367.0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de utensílios para atender as demandas da Assistência Social, Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 83/2025. (nf:9848). 603,31
64 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/08/2025 5.990,98 5.990,98 5.990,98 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.990,98 5.990,98 5.990,98
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 14 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de utensílios para atender as demandas do Cras (Centro de refrencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 83/2025. (nf:9849). 5.990,98
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2365.0 22 de Agosto de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de utensílios para atender as demandas do Cras (Centro de refrencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 83/2025. (nf:9849). 5.990,98
Total 5.006.495,1 3.739.659,89 2.617.491,52

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/07/2025 à 14/10/2025

Atualizado em: 14/10/2025 às 07:04

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