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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/11/2025 à 06/02/2026

Atualizado em: 06/02/2026 às 07:03

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

353

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

786,93

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000353

Nº Empenho: 353

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 786,93

Liquidado: 786,93

Pago: 786,93

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Ambulância S-10 placa: MVT7969, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 658).

Anexos

	Nome	Anexo
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354

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

11.874,05

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000354

Nº Empenho: 354

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 11.874,05

Liquidado: 11.874,05

Pago: 11.874,05

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: L200 Triton placa: QWC7367, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 659).

Anexos

	Nome	Anexo
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357

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

1.799,81

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000357

Nº Empenho: 357

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 1.799,81

Liquidado: 1.799,81

Pago: 1.799,81

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Moto Yamaha placa: QKH4686, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 662).

Anexos

	Nome	Anexo
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355

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

11/11/2025

607,94

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000355

Nº Empenho: 355

Data: 11 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 607,94

Liquidado: 607,94

Pago: 607,94

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em manutenção e reparos na frota do Fundo Municipal de Saúde, no carro: Van Sprinter placa: QWD6F39, de acordo com pregão presencial N° 004/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde deste município (nf: 660).

Anexos

	Nome	Anexo
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631

CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP

10/11/2025

3.827,05

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000631

Nº Empenho: 631

Data: 10 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 03062729000180

Empenhado: 3.827,05

Liquidado: 3.827,05

Pago: 3.827,05

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em confecções de carimbos e copias de chaves, para atender as necessidades das Unidades Administrativas deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 163/2025 dispensa de licitação N° 110/2025. (nf: 4319)

Anexos

	Nome	Anexo
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352

GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

05/11/2025

29.908,37

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000352

Nº Empenho: 352

Data: 5 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CPF/CNPJ: 48303477000172

Empenhado: 29.908,37

Liquidado: 29.908,37

Pago: 29.908,37

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de empresa especializada de serviços de exames laboratoriais, visando o atendimento da população do município de Bernardo Sayão-TO, de acordo com o contrato Administrativo N° 076/2023 e pregão presencial N° 005/2023 e termo aditivo N° 002/2025. (nf:119)

Anexos

	Nome	Anexo
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370

LAYRTON BATISTA DOS REIS

05/11/2025

17.997,0

539,91

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000370

Nº Empenho: 370

Data: 5 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: LAYRTON BATISTA DOS REIS - CPF/CNPJ: 19706419000191

Empenhado: 17.997,0

Liquidado: 17.997,0

Pago: 539,91

Historico: Empenho emitido para ocorrrer despesa com prestação de serviço de refrigeração na manutenção de ar condicionados e geladeira frost free, para atender as necessidades das unidades escolares e Secretaria Mul. de Educação deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 064/2025, processo ADM. N 063/2025 e dispensa N° 043/2025. (nf:298)

Anexos

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107

LAYRTON BATISTA DOS REIS

05/11/2025

5.460,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000107

Nº Empenho: 107

Data: 5 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: LAYRTON BATISTA DOS REIS - CPF/CNPJ: 19706419000191

Empenhado: 5.460,0

Liquidado: 5.460,0

Pago: 5.460,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de prestação de serviços de manutenção dos equipamentos de refrigeração, ar condicionado, geladeira, freezer, bebedouro, maquina de lavar e ventiladores para atender as demandas do Cras (Centro de referencia de Assistência Social) lotado no fundo municipal de Assistência Social de Bernardo Sayão-TO, 2025, dispensa de licitação FMAS-BS 047/2025.(nf:295)

Anexos

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106

LAYRTON BATISTA DOS REIS

05/11/2025

2.510,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000106

Nº Empenho: 106

Data: 5 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: LAYRTON BATISTA DOS REIS - CPF/CNPJ: 19706419000191

Empenhado: 2.510,0

Liquidado: 2.510,0

Pago: 2.510,0

Anexos

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380

E. R. C. DA SILVA

04/11/2025

42.875,31

1.286,26

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000380

Nº Empenho: 380

Data: 4 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E. R. C. DA SILVA - CPF/CNPJ: 32136548000150

Empenhado: 42.875,31

Liquidado: 42.875,31

Pago: 1.286,26

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços no Transporte de Alunos do setor trans Colinas e terra grande para ESC. Mul. Tancredo de A. Neves na vila PA providência, setor jardim e zé preto, para ESC. Mul. Criança Feliz e colégio Estadual Bernardo Sayão, faz Santa helena para ESC. MUL. Everton de A. Junior neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme Pregão eletrônico N° 001/2024 e contrato 037/2024 e termo aditivo N 002/2024. (nf: 271)

Anexos

	Nome	Anexo
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