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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 08/12/2025

Atualizado em: 08/12/2025 às 14:58

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

531

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI

18/09/2025

8.088,47

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000531

Nº Empenho: 531

Data: 18 de Setembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI - CPF/CNPJ: 32043029000147

Empenhado: 8.088,47

Liquidado: 8.088,47

Pago: 8.088,47

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços mecanicos em veiculo Caminhão Basculante placa: REN0C47 da Secretaria Municipal de habitação, infraestrutura e obras deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme contrato N° 083/2025. (nf:637)

Anexos

	Nome	Anexo
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488

MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

16/09/2025

4.199,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000488

Nº Empenho: 488

Data: 16 de Setembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 4.199,0

Liquidado: 4.199,0

Pago: 4.199,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de materias gráficos, editorias e de comunicação visual, atendendo as necessidades das Unidades Administrativas deste Município de Bernaro Sayão-TO. Conforme Contrato N° 130/2025 dispensa de licitação N° 77/2025. (nf:543).

Anexos

	Nome	Anexo
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489

SANTANO BATISTA DA SILVA

15/09/2025

11.000,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000489

Nº Empenho: 489

Data: 15 de Setembro de 2025

Unidade: MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SANTANO BATISTA DA SILVA - CPF/CNPJ: 53263385000146

Empenhado: 11.000,0

Liquidado: 11.000,0

Pago: 11.000,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços de cobertura completa do evento Verão Praia da Macedônia 2025, em vídeo durante os dias selecionados, gravação de depoimentos e entrevistas com participantes e organizadores, edição profissional do material gravado com entrega final em fomato de vídeo, captação de imagens aéras com drone além de filmagem com câmara convencional, neste Município de Bernardo Sayão/To.

Anexos

	Nome	Anexo
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290

WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

15/09/2025

9.200,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000290

Nº Empenho: 290

Data: 15 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS - CPF/CNPJ: 31474010000192

Empenhado: 9.200,0

Liquidado: 9.200,0

Pago: 9.200,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com despesa com pagamento de locação de veiculo tipo Camionete cabine dupla, capacidade para 5 passageiros, para prestação de serviço a secretaria Municipal de Educação. Conforme ata de registro de preço N° 001/2025. Pregão Presencial PM- BS N° 001/2025 Processo PM-BS N° 003/2025. (nf:128285)

Anexos

	Nome	Anexo
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475

ARARA COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS

09/09/2025

50.000,0

25.000,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000475

Nº Empenho: 475

Data: 9 de Setembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ARARA COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS - CPF/CNPJ: 29739209000153

Empenhado: 50.000,0

Liquidado: 50.000,0

Pago: 25.000,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de show musical com o cantor gospel Rubens Uchô e banda, em comemoração do Dia do Evangélico, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2025, neste Município de Bernardo Sayão-TO.

Anexos

	Nome	Anexo
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292

GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

03/09/2025

29.732,64

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000292

Nº Empenho: 292

Data: 3 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CPF/CNPJ: 48303477000172

Empenhado: 29.732,64

Liquidado: 29.732,64

Pago: 29.732,64

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço de empresa especializada de serviços de exames laboratoriais, visando o atendimento da população do município de Bernardo Sayão-TO, de acordo com o contrato Administrativo N° 076/2023 e pregão presencial N° 005/2023 e termo aditivo N° 002/2025

Anexos

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290

IMPRENSA NACIONAL

03/09/2025

213,35

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000290

Nº Empenho: 290

Data: 3 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CPF/CNPJ: 04196645000100

Empenhado: 213,35

Liquidado: 213,35

Pago: 213,35

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa referente a oriundo da adesão ata de registro de preços do edital do de pregão eletrônico N° 010/2024, processo N° 322/2024, contratação de empresa especializada na aquisição de medicamentos, ofício 11262163 enviado em 03/09/2025, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Bernardo Sayão-TO.

Anexos

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280

MEURIELLEN MILENA DA SILVA

03/09/2025

18.963,5

568,91

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000280

Nº Empenho: 280

Data: 3 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MEURIELLEN MILENA DA SILVA - CPF/CNPJ: 29185286000109

Empenhado: 18.963,5

Liquidado: 18.963,5

Pago: 568,91

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com locação de veiculo do transporte de alunos do setor faz. providencia para a Escola Mul. Tancredo de Almeida Neves na Vila PA Providencia neste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme termo de aditivo 002/2024, pregão eletrônico N° 015/2024 e contrato N° 103/2024 e processo N 081/2025. Pagamento Ref. Dias trabalhados em junho de 2025. (nf: 13)

Anexos

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270

E. R. C. DA SILVA

02/09/2025

44.325,33

1.329,75

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000270

Nº Empenho: 270

Data: 2 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E. R. C. DA SILVA - CPF/CNPJ: 32136548000150

Empenhado: 44.325,33

Liquidado: 44.325,33

Pago: 1.329,75

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços no Transporte de Alunos do setor trans Colinas e terra grande para ESC. Mul. Tancredo de A. Neves na vila PA providência, setor jardim e zé preto, para ESC. Mul. Criança Feliz e colégio Estadual Bernardo Sayão, faz Santa helena para ESC. MUL. Everton de A. Junior neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme Pregão eletrônico N° 001/2024 e contrato 037/2024 e termo aditivo N 002/2024. (nf: 266)

Anexos

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271

E. R. C. DA SILVA

02/09/2025

38.920,14

1.167,6

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000271

Nº Empenho: 271

Data: 2 de Setembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E. R. C. DA SILVA - CPF/CNPJ: 32136548000150

Empenhado: 38.920,14

Liquidado: 38.920,14

Pago: 1.167,6

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no transporte de alunos dos setores vila aroeira, 70, 100 e vila aroeira para o colégio estadual Bernardo sayão, neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme termo aditivo N°002/2024, pregão eletronico N: 001/2024 e contrato N° 037/2024. (nf: 265).

Anexos

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