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Entidade: Consolidados

Periodo: 2025

Atualizado em: 13/08/2025 às 20:05

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Numero Documento Serie Fornecedor Data Entrada Data Emissão Valor Total
026 1 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 27/06/2025 27/06/2025 3.975,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PAO FRACES UN 3.180,0 1,25 3.975,0
4.268 1 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 27/06/2025 27/06/2025 10.182,32 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 MARCADOR PERMANENTE AZUL CX 10,0 21,73 217,3
2 LAPIS DE COR 12 CORES CX 50,0 3,24 162,0
3 LAPIS VERDE DE ESCREVER COM BORRACHA CX 72UN CX 10,0 30,49 304,9
4 LAPIS COMUM DE ESCREVER CAIXA COM 144 UNIDADES CX 12,0 34,39 412,68
5 GRAMPEADOR EM AÇO GRANDE ATE 100 FOLHAS UN 5,0 54,99 274,95
6 GIZ DE CERA 12X1 CX 50,0 3,28 164,0
7 E V A LISO, PLACA DE 2MM 48X40CM CORES DIVERSAS UN 600,0 1,39 834,0
8 E V A COM GLÍTER, PLACA DE 2MM 40X60CM, CORES DIVERSAS UN 200,0 3,29 658,0
9 EVA ESTAMPADOS PLACA DE 2MM 48X40CM UN 200,0 4,44 888,0
10 COLA GLITER 25G, CX COM 6X1 CX 20,0 7,35 147,0
11 CLIPS PARA PAPEL 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES CX 20,0 1,69 33,8
12 CLIPS PARA PAPEL 1/0, CAIXA COM 100 UNIDADES CX 15,0 2,84 42,6
13 CANETA HIDROCOR, FINA PACOTE COM 12X1 CX 30,0 3,4 102,0
14 CANETA ESFER. PRETA C50UN CX 10,0 29,39 293,9
15 CALCULADORA ELETRÔNICA ESCRITÓRIO, 12 DÍGITOS, 6 FUNÇÕES UN 15,0 14,7 220,5
16 CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO 250X130X350MM UN 25,0 4,75 118,75
17 CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FOLHAS UN 100,0 4,0 400,0
18 BORRACHA ESCOLAR BRANCA CX 40X1 CX 10,0 11,99 119,9
19 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS UN 20,0 3,31 66,2
20 BASTAO DE COLA QUENTE FINA KG 5,0 29,9 149,5
21 BARBANTE Nº 8 RL 10,0 23,0 230,0
22 BALAO LISO RED. NO 07 50 UN CORES VARIADAS PC 30,0 9,39 281,7
23 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UN 30,0 4,35 130,5
24 APONTADOR RESISTENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES UN 10,0 24,93 249,3
25 TNT, TECIDO 100% POLIPROPILENO ESTAMPADO 50MX140CM RL 2,0 93,22 186,44
26 TINTA REABASTECEDORA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML PRETA CX 50,0 3,59 179,5
27 TINTA GUACHE CX 6X1 15G CX 45,0 3,73 167,85
28 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA CX COM 20 UNIDADES CX 12,0 30,61 367,32
29 PILHA ALCALINA AAA PC 10,0 5,85 58,5
30 PASTA COM ABAS ELASTICA PLASTICO TRANSPARENTE FINA UN 200,0 1,88 376,0
31 PASTA COM ABAS ELASTICAS PAPEL UN 150,0 2,59 388,5
32 PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 CORES VARIADAS UN 25,0 7,34 183,5
33 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS UN 30,0 1,59 47,7
34 PAPEL FOTOGRAFICO A4 PACOTE COM 50 UND PC 10,0 13,69 136,9
35 PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 CX C50FLS PC 10,0 26,99 269,9
36 PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS UN 75,0 1,77 132,75
37 PAPEL DE PRESENTE BOBINA 40CM100M, ESTAMPAS VARIADAS RL 2,0 80,05 160,1
38 PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180G PCT C/100FLS PCT 10,0 24,98 249,8
39 MASSA DE MODELAR 12 CORES CX 75,0 3,98 298,5
40 MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA 2,0MM COR VERMELHA CX 10,0 21,73 217,3
41 MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA 2,0MM COR PRETA CX 12,0 21,69 260,28
5237 1 J C DE SOUSA MAIA LTDA 27/06/2025 27/06/2025 25.193,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL UN 1,0 200,38 200,38
2 KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA DO CARDAN KIT 1,0 106,49 106,49
3 FLANGE PINHAO DIFERENCIAL UN 1,0 818,91 818,91
4 BOBINA PLASTICA DE IGNICAO UN 1,0 517,44 517,44
5 JUNTA SUPORTE DO CARTER UN 1,0 228,57 228,57
6 VELA DE IGNIÇAO UN 16,0 53,09 849,44
7 CABO DE IGNICAO JG 2,0 300,87 601,74
8 COLA JUNTA MOTORES 3M ORIGINAL 73 GR PC 1,0 26,4 26,4
9 ADESIVO ELIMINA JUNTA GREY 5699 85G UN 1,0 127,49 127,49
10 CHICOTE BOMBA REFIL COMBUSTIVEL UN 1,0 83,39 83,39
11 FILTRO DE COMBUST. INJ. ELETR. FLEX UN 1,0 39,9 39,9
12 SENSOR DE ROTACAO UN 2,0 404,96 809,92
13 KIT DE REPARO DE SEMI-EIXO UN 1,0 1.103,88 1.103,88
14 MOTOR DE PARTIDA UN 1,0 1.700,81 1.700,81
15 BATERIA M60GD MGE2 SLI 18M UN 1,0 572,94 572,94
16 LAMPADA AUTOM. FAROL H7 12V 55W PC 2,0 64,49 128,98
17 FAROL AUX. LED REDONDO UN 2,0 218,38 436,76
18 LAMPADA H-3 12V 55W COMUM NACIONAL UN 1,0 47,09 47,09
19 LAMPADA AUTOM. FAROL H1 12V 55W UN 2,0 47,09 94,18
20 SOQUETE DO FAROL H-7 UN 1,0 45,59 45,59
21 JUNTA DO COTOVELO DA SAIDA DE ESCAOAMENTO PC 1,0 103,49 103,49
22 JUNTA DA FLANGE DO ESCAPAMENTO UN 1,0 103,49 103,49
23 TUBO DO MOTOR C/CATALISADOR UN 1,0 4.217,53 4.217,53
24 SILENCIOSO TRASEIRO UN 1,0 1.274,26 1.274,26
25 VEDA ESCAPE 100G UN 1,0 38,1 38,1
26 SEMI EIXO UN 1,0 1.686,71 1.686,71
27 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO UN 1,0 51,59 51,59
28 COXIM TRASEIRO DO SILENCIOSO UN 4,0 45,0 180,0
29 TAMPA DE VALVULA DO MOTOR CJ 1,0 670,43 670,43
30 ROLAMENTO COMPLETO DO SUPORTE DO CARDAN UN 2,0 523,75 1.047,5
31 SAPATA COM LONA COLADA UN 3,0 430,46 1.291,38
32 CONECTOR QUICK CURVO 90 3/8X5/16 UN 2,0 97,19 194,38
33 CONECTOR CURVO 90 5/16X5/16 UN 1,0 97,19 97,19
34 SENSOR DE VELOCIDADE UN 2,0 476,95 953,9
35 SILICONE ALTA TEMP. 80G UN 1,0 83,39 83,39
36 CONJ. BOMBA DE COMBUSTÍVEL (FLEX-MOD. BOSH) CJ 2,0 646,13 1.292,26
37 RETENTOR DA RODA TRASEIRA UN 6,0 153,58 921,48
38 ROLAMENTO RODA TRASEIRA UN 3,0 423,85 1.271,55
39 FLANGE SEMI EIXO TRASEIRO UN 1,0 346,46 346,46
40 RETENTOR DE OLEO DO PINHAO UN 1,0 240,87 240,87
41 CRUZETA DO CARDAN UN 3,0 195,58 586,74
025 1 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 27/06/2025 27/06/2025 600,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PAO FRANCES UN 480,0 1,25 600,0
11731 1 SUPERMECADO LOPES EIRELI 26/06/2025 26/06/2025 4.154,64 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 VERDURA TOMATE KG 19,0 6,88 130,72
2 SAL 1KG KG 10,61 1,21 12,84
3 QUEIJO MUSSARELA KG 64,0 37,0 2.368,0
4 LEITE INTEGRAL UN 60,0 5,5 330,0
5 FRUTA MAÇA KG 12,0 9,0 108,0
6 FERMENTO PO QUIMICO UN 10,0 2,7 27,0
7 FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO KG 10,0 4,9 49,0
8 EXTRATO DE TOMATE 350GR UN 10,0 2,0 20,0
9 VERDURA CEBOLA KG 12,0 4,9 58,8
10 VERDURA BETERRABA KG 12,0 4,19 50,28
11 VERDURA BATATA INGLESA KG 50,0 7,0 350,0
12 FRUTA BANANA NANICA KG 130,0 5,0 650,0
000.004.262 1 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 26/06/2025 26/06/2025 2.218,93 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 ESPANADOR DE TETO CABO FIXO 1,80M UN 1,0 15,0 15,0
2 DESINFETANTE 2 LT UN 59,0 4,99 294,41
3 SACO DE LIXO 200L PACOTE COM 100 UNIDADES PC 2,0 60,39 120,78
4 SABAO LIQUIDO PARA LAVAR ROUPA 3LT UN 5,0 20,0 100,0
5 SABAO EM PO 500G 24UND CX 10,0 59,79 597,9
6 SABAO EM PO 5K UN 5,0 23,15 115,75
7 SABAO EM BARRA 10X5X200G CX 5,0 23,89 119,45
8 RODO PLASTICO 40 UN 10,0 11,97 119,7
9 RODO PLASTICO 60CM UN 10,0 13,99 139,9
10 PAPEL FILME PVC 0,28X100MT RL 3,0 15,99 47,97
11 LIMPA VIDRO 500ML UN 5,0 3,01 15,05
12 ESPONJA DE LA DE AÇO 14X1 FD 8,0 18,99 151,92
13 ESCOVA PARA VASO UN 5,0 4,68 23,4
14 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS DE PLASTICO UN 11,0 2,65 29,15
15 DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS EMBALAGEM 5LT UN 5,0 39,49 197,45
16 DESODORIZADOR DE AR 360ML UN 10,0 8,24 82,4
17 AMACIANTE 5 LTS UN 5,0 9,74 48,7
4.263 1 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 26/06/2025 26/06/2025 3.921,67 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 TESOURA DE AÇO INOX PEQUENA UN 2,0 17,15 34,3
2 SHAMPOO NEUTRO UN 10,0 14,87 148,7
3 SHAMPOO INFANTIL 400 ML UN 10,0 9,38 93,8
4 SABONETE INFANTIL EM BARRA 90G UN 50,0 3,13 156,5
5 PENTE COM DENTES GRANDE UN 5,0 2,28 11,4
6 PAPEL TOALHA 2 ROLOS PC 2,0 4,71 9,42
7 PAPEL TOALHA FD 20,0 13,53 270,6
8 PAPEL HIGIENICO FD 25,0 59,4 1.485,0
9 FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PC 10,0 21,95 219,5
10 FRALDA DESCARTAVEL P PC 15,0 21,19 317,85
11 FRALDA DES. G PC 5,0 21,95 109,75
12 ESCOVA DENTAL INFANTIL. UN 50,0 4,59 229,5
13 ESCOVA DE CABELO TAMANHO MEDIO UN 5,0 13,25 66,25
14 CREME DENTAL INFANTIL 90G UN 20,0 7,23 144,6
15 CREME PENTEAR UN 10,0 9,93 99,3
16 COTONETE COM 100 UND UN 10,0 2,32 23,2
17 CONDICIONADOR INFANTIL UN 50,0 9,38 469,0
18 ALGODAO UN 5,0 6,6 33,0
11729 1 SUPERMECADO LOPES EIRELI 26/06/2025 26/06/2025 19.136,45 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 VERDURA TOMATE KG 63,0 6,88 433,44
2 SAL 1KG KG 15,0 1,21 18,15
3 FERMENTO EM PO QUÍMICO UN 65,0 2,7 175,5
4 FERMENTO BIOLOG. 10GR UN 326,0 1,09 355,34
5 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG 295,0 4,9 1.445,5
6 QUEIJO MUSSARELA CREMOLAT KG 95,6 37,0 3.537,2
7 OLEO DE SOJA 900ML L 106,0 7,8 826,8
8 MILHARINA 500G UN 203,0 1,74 353,22
9 LEITE INTEGRAL UN 529,0 5,5 2.909,5
10 FILE DE PEITO DE FRANGO KG 116,2 20,99 2.439,04
11 EXTRATO DE TOMATE 340 GM UN 98,0 2,0 196,0
12 COXA/SOBRECOXA CONGELADA KG 221,0 11,65 2.574,65
13 COLORAU 100GR. UN 32,0 1,1 35,2
14 VERDURA CENOURA KG 73,75 5,9 435,12
15 VERDURA CEBOLA KG 22,2 4,9 108,78
16 CARNE JR 2º MUSCULO BOVINO KG 137,0 23,8 3.260,6
17 AÇAFRAO 100 G PC 18,0 1,8 32,4
20978 001 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 24/06/2025 24/06/2025 382,53 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 POLPA DE MARACUJÁ UN 10,0 26,96 269,6
2 QUEIJO CAIPIRA KG 3,0 22,99 68,97
3 OVOS BRANCOS CART C/30 CARTELA 2,0 21,98 43,96
20927 001 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 12/06/2025 12/06/2025 148,5 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 AÇUCAR CRISTAL 2KG PT 30,0 4,95 148,5
Total 1.231.583,39