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Entidade: Consolidados

Periodo: 2026

Atualizado em: 03/07/2026 às 14:50

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Numero Documento Serie Fornecedor Data Entrada Data Emissão Valor Total
022.920 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 29/06/2026 29/06/2026 1.956,11 add
COMPRA DETALHADO
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 10,0 4,03 40,3
2 POLPA CONGELADA DE GOIABA UN 60,0 7,49 449,4
3 OVOS BRANCO DZ 45,0 7,79 350,55
4 POLVILHO DOCE PC 10,0 6,39 63,9
5 IORGUT 120 G SABOR MORAMGO UN 85,0 9,99 849,15
6 ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 3,0 41,99 125,97
7 AÇUCAR CRISTAL 2KG PCT 17,0 4,52 76,84
022.915 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 29/06/2026 29/06/2026 4.699,99 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 64,0 4,03 257,92
2 POLPA CONGELADA DE CAJA KG 76,0 12,98 986,48
3 POLPA CONGELADA DE ACEROLA UN 76,0 7,89 599,64
4 POLPA CONGELADA DE GOIABA UN 152,0 7,49 1.138,48
5 OVOS BRANCO DZ 85,0 7,79 662,15
6 ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 12,0 41,99 503,88
7 AÇUCAR CRISTAL 2KG PC 122,0 4,52 551,44
123 1 SILVANA BORGES DA CRUZ 29/06/2026 29/06/2026 12.208,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REFIL EPSON 504 MAGENTA UN 20,0 15,0 300,0
2 KIT FOTOCONDUTOR DL5120X PANTUM UN 5,0 74,9 374,5
3 KIT FOTOCONDUTOR DR3472 BROTHER UN 5,0 89,0 445,0
4 KIT FOTOCONDUTOR DR 1060 BROTHER UN 5,0 89,0 445,0
5 KIT FOTOCONDUTOR DR3602 BROTHER UN 5,0 89,0 445,0
6 REFIL EPSON 544 MAGENTA UN 20,0 15,0 300,0
7 REFIL EPSON 544 AMARELO UN 20,0 15,0 300,0
8 REFIL EPSON 544 AZUL UN 20,0 15,0 300,0
9 REFIL EPSON 544 PRETO UN 20,0 15,0 300,0
10 REFIL EPSON 504 AMARELO UN 20,0 15,0 300,0
11 REFIL EPSON 504 AZUL UN 20,0 15,0 300,0
12 REFIL EPSON 504 PRETO UN 20,0 15,0 300,0
13 CARTUCHO TONER BROTHER TN3602XL UN 15,0 89,0 1.335,0
14 CARTUCHO DE TONER PANTUM TL5120XP UN 15,0 79,9 1.198,5
15 CARTUCHO TONER HP 217A UN 15,0 59,9 898,5
16 CARTUCHO TONER HP CF283A UN 10,0 46,9 469,0
17 CARTUCHO TONER 85A UN 10,0 46,9 469,0
18 CARTUCHO TONER BROTHER TN 1060 UN 50,0 26,9 1.345,0
19 CARTUCHO TONER BROTHER TN 3472 UN 15,0 69,9 1.048,5
20 CARTUCHO TONER HP CF226A UN 15,0 89,0 1.335,0
13067 1 SUPERMECADO LOPES EIRELI 26/06/2026 26/06/2026 14.673,29 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 CARNE 2 PEDAÇO PALETA KG 50,0 27,5 1.375,0
2 VERDURA TOMATE KG 59,3 6,88 407,98
3 SAL PUROSAL 1KG PC 20,0 1,21 24,2
4 SALSICHA FRIATO KG 57,0 8,98 511,86
5 OLEO DE SOJA 900ML L 142,0 7,8 1.107,6
6 MILHARINA 500G UN 203,0 1,74 353,22
7 LEITE UHT INTEGRAL L 298,0 5,5 1.639,0
8 FILE DE PEITO DE FRANGO KG 60,0 20,99 1.259,4
9 FERMENTO PO CAIPIRA 100G UN 65,0 2,7 175,5
10 FERMENTO BIOLOG. 10GR UN 326,0 1,09 355,34
11 FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1 UN 56,0 6,25 350,0
12 FARINHA TRIGO SOTRIGO S/ FERMENTO UN 295,0 4,9 1.445,5
13 EXTRATO DE TOMATE 350GR UN 126,0 2,0 252,0
14 COXA/SOB CONGELADA KG 108,0 11,65 1.258,2
15 COLORAU 100GR. UN 40,0 1,1 44,0
16 VERDURA CENOURA KG 49,5 5,9 292,05
17 VERDURA CEBOLA KG 18,6 4,9 91,14
18 CARNE JR BOVINO 2ªMOIDA KG 150,5 23,8 3.581,9
19 VERDURA ABOBORA CABUITIA KG 26,0 4,5 117,0
20 AÇAFRAO 100 G PT 18,0 1,8 32,4
13069 1 SUPERMECADO LOPES EIRELI 26/06/2026 26/06/2026 6.103,59 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 COLORAU 100GR. UN 10,0 1,1 11,0
2 VERDURA TOMATE KG 10,0 6,88 68,8
3 SAL PUROSAL 1KG KG 5,0 1,21 6,05
4 QUEIJO MUSSARELA CREMOLAT KG 10,0 37,0 370,0
5 OLEO DE SOJA 900ML L 40,0 7,8 312,0
6 MILHARINA 500G UN 20,0 1,74 34,8
7 VERDURA MANDIOCA KG 20,0 6,5 130,0
8 FRUTA MAÇA KG 12,0 9,0 108,0
9 LEITE L. VIDA SEM LACTOSE L 40,0 6,63 265,2
10 LEITE UHT INTEGRAL L 100,0 5,5 550,0
11 FILE DE PEITO DE FRANGO KG 40,0 20,99 839,6
12 FERMENTO PO QUIMICO CAIPIRA 100GR UN 16,0 2,7 43,2
13 FERMENTO BIOLOG. 10GR UN 30,0 1,09 32,7
14 FARINHA TRIGO DONA BENTA SEM FERMENTO 1KG UN 30,0 4,9 147,0
15 EXTRATO DE TOMATE 340GR UN 6,0 2,0 12,0
16 VERDURA CHUCHU KG 8,0 4,7 37,6
17 COCO RALADO 100 GR. UN 15,0 2,17 32,55
18 VERDURA CEBOLA KG 6,0 4,9 29,4
19 VERDURA CENOURA KG 12,0 5,9 70,8
20 CARNE JR BOVINO 2ªMOIDA KG 50,0 23,8 1.190,0
21 CARNE 2 PEDAÇO PALETA KG 42,1 27,5 1.157,75
22 VERDURA BETERRABA KG 6,0 4,19 25,14
23 VERDURA BATATA INGLESA KG 20,0 7,0 140,0
24 AMIDO DE MILHO 500GR PC 6,0 6,0 36,0
25 AÇAFRÃO 100GR PT 10,0 1,8 18,0
26 VERDURA ABOBORA CABUITIA KG 8,0 4,5 36,0
27 FRUTA BANANA NANICA KG 80,0 5,0 400,0
007.694.096 1 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 25/06/2026 25/06/2026 3.907,75 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PAO FRANCES UN 2.695,0 1,45 3.907,75
007.694.111 1 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 25/06/2026 25/06/2026 696,0 add
COMPRA DETALHADO
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Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PAO FRANCES UN 480,0 1,45 696,0
002.346 1 ISABEL DA SILVA LTDA. 23/06/2026 23/06/2026 629,65 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 ARROZ TIPO1 5KG UN 35,0 17,99 629,65
87 1 CHEYLA PEREIRA DA COSTA 15/06/2026 15/06/2026 5.168,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 GAS GLP 13 PARA ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES UN 9,0 136,0 1.224,0
2 GAS GLP 13KG PARA ESCOLA MUL. SIMÃO A. DE MOURA UN 5,0 136,0 680,0
3 GAS GLP 13 PARA ESCOLA MUL. CRIANÇA FELIZ UN 10,0 136,0 1.360,0
4 GAS GLP 13 KG PARA CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL UN 7,0 136,0 952,0
5 GAS GLP 13 KM PARA CANTINA DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO UN 3,0 136,0 408,0
6 GAS GLP 13KG PARA ESCOLA MUL. EVERTON UN 4,0 136,0 544,0
022.810 1 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 11/06/2026 11/06/2026 5.104,88 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 94,0 4,03 378,82
2 POLPA CONG. SABOR ACEROLA UN 157,0 7,89 1.238,73
3 POLPA CONGELADA DE GOIABA UN 77,0 7,49 576,73
4 OVOS BRANCO DZ 186,0 7,79 1.448,94
5 ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 22,0 41,99 923,78
6 AÇUCAR CRISTAL 2KG PCT 119,0 4,52 537,88
Total 787.624,29