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Entidade: Consolidados

Periodo: 2021

Atualizado em: 21/09/2021 às 03:36

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Numero Documento Serie Fornecedor Data Entrada Data Emissão Valor Total
177 A-1 LEP. LAVA JATO BORRACHARIA E REFRIGERAÇÃO 14/09/2021 14/09/2021 600,0 add
COMPRA DETALHADO
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
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Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 LAVAGEM CARRO VAM QWD6F39 SERV 4,0 60,0 240,0
2 LAVAGEM L200 TRITON QKM 1934 SERV 1,0 40,0 40,0
3 LAVAGEM L200 TRITON QWC 7367 SERV 3,0 40,0 120,0
4 LAVAGEM CARRO SANDERO QKG5J21 SERV 2,0 40,0 80,0
5 LAVAGEM CARRO AMBULÂNCIA RBN4F57 SERV 3,0 40,0 120,0
2636 01 PEDRO HENRIQUE BARBOSA 13/09/2021 13/09/2021 1.880,0 add
COMPRA DETALHADO
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
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Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PNEU 175/70/14 COPIAS 4,0 470,0 1.880,0
2635 01. PEDRO HENRIQUE BARBOSA 13/09/2021 13/09/2021 4.120,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
Data Emissão:
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PNEU 265/70/16 UN 4,0 1.030,0 4.120,0
2614 01/ PEDRO HENRIQUE BARBOSA 09/09/2021 09/09/2021 3.480,0 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
Data Emissão:
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
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Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PNEU 205/75/16 UN 4,0 870,0 3.480,0
08/2021 00. OI S.A. 03/09/2021 03/09/2021 531,32 add
COMPRA DETALHADO
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Data Entrada:
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
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Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SERV 1,0 531,32 531,32
08/2021 0.. OI S.A. 03/09/2021 03/09/2021 695,48 add
COMPRA DETALHADO
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Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SERV 1,0 695,48 695,48
123 A-1 ELIENE ALVES FEITOSA 03/09/2021 03/09/2021 1.007,44 add
COMPRA DETALHADO
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Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERV 56,0 17,99 1.007,44
08/2021 0, OI S.A. 03/09/2021 03/09/2021 203,38 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SERV 1,0 203,38 203,38
7031 1; SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01/09/2021 01/09/2021 1.079,1 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
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Data Entrada:
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Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
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Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 GASOLINA COMUM- . LT 122,76 6,7 822,38
2 GASOLINA COMUM-, LT 39,5 6,5 256,72
7028 1 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01/09/2021 01/09/2021 1.711,28 add
COMPRA DETALHADO
Numero Documento:
Serie:
Data Entrada:
Data Emissão:
Orgão:
Localização:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Valor Total:
Itens
Item Produto Embalagem Qtde Vlr. Unit. Vlr. Total
1 .GASOLINA COMUM LT 149,75 6,7 1.003,2
2 ,GASOLINA COMUM LT 108,95 6,5 708,08
Total 53.454,76