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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 24/12/2025

Atualizado em:

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
461 E. R. C. DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 29.653,44 29.653,44 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 29.653,44 29.653,44 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Dezembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços no Transporte de Alunos do setor trans Colinas e terra grande para ESC. Mul. Tancredo de A. Neves na vila PA providência, setor jardim e zé preto, para ESC. Mul. Criança Feliz e colégio Estadual Bernardo Sayão, faz Santa helena para ESC. MUL. Everton de A. Junior neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme Pregão eletrônico N° 001/2024 e contrato 037/2024. (nf: 275) 29.653,44
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
460 E. R. C. DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 33.771,68 33.771,68 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 33.771,68 33.771,68 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 22 de Dezembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços no Transporte de Alunos do setor trans Colinas e terra grande para ESC. Mul. Tancredo de A. Neves na vila PA providência, setor jardim e zé preto, para ESC. Mul. Criança Feliz e colégio Estadual Bernardo Sayão, faz Santa helena para ESC. MUL. Everton de A. Junior neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme Pregão eletrônico N° 001/2024 e contrato 037/2024. (nf: 274) 33.771,68
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
457 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 16.822,21 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 16.822,21 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
458 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 6.747,55 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 6.747,55 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
459 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 3.468,92 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.468,92 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
455 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 696,0 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 696,0 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
456 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 22/12/2025 7.125,5 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 7.125,5 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
411 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 19/12/2025 3.896,64 3.896,64 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.896,64 3.896,64 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 19 de Dezembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de material de consumo expediente como papel A4, tint e tesoura, conforme ata de registro de preço N° 002/2025 e pregão eletrônico N° 019/2025. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:4809) 3.896,64
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
414 EVA EVANGELISTA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 19/12/2025 350,0 350,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 350,0 350,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 19 de Dezembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com ajuda de custo no valor que se empenha referente a pagamento de alimentação, a paciente Eva Evangelista de Souza que realiza tratamento contínuo por tempo indeterminado de hemodiálise, sessão 03 vezes por semana fora do domicilio na cidade de Araguaína-TO, conforme lei municipal N° 601/2025, referente ao mês 12/2025. 350,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
413 ISRAEL MOREIRA FILHO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 19/12/2025 350,0 350,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 350,0 350,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 19 de Dezembro de 2025 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com ajuda de custo no valor que se empenha referente a pagamento de alimentação, o paciente Israel Moreira Filho que realiza tratamento contínuo por tempo indeterminado de hemodiálise, sessão 03 vezes por semana fora do domicilio na cidade de Araguaína-TO, conforme lei municipal N° 601/2025, referente ao mês 12/2025. 350,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
Total 7.255.357,74 6.937.834,61 3.805.892,33

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/09/2025 à 24/12/2025

Atualizado em:

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