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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/11/2025 à 02/02/2026

Atualizado em: 02/02/2026 às 15:04

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
38 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 20/01/2026 1.092,56 1.092,56 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.092,56 1.092,56 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 20 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com devolução de recurso referente ao Convenio N° 87010000246/2025 conforme GRU, deste Município de Bernardo Sayão-TO, 2026. 1.092,56
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
2 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 19/01/2026 249.086,64 18.870,2 1.833,02 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 249.086,64 18.870,2 1.833,02
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
19 21 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para as Escolas municipais e centro mundial de educação infantil neste Municipio de Bernardo Sayão-TO, UC8/242175-8, UC 8/3016608-6, UC8/242181-6, UC8/242177-4, UC8/551894-9 durante o exercicio de 2026. 18.870,2
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
108.19 21 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para as Escolas municipais e centro mundial de educação infantil neste Municipio de Bernardo Sayão-TO, UC8/242175-8, UC 8/3016608-6, UC8/242181-6, UC8/242177-4, UC8/551894-9 durante o exercicio de 2026. 1.833,02
3 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 19/01/2026 22.567,64 1.709,67 1.709,67 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 22.567,64 1.709,67 1.709,67
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
22 21 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de energia para a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, UC 8/3298001-3. Para o exercício do ano de 2026. 1.709,67
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
110.22 21 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com pagamento de energia para a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio de Bernardo Sayão-TO, UC 8/3298001-3. Para o exercício do ano de 2026. 1.709,67
10 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 19/01/2026 31.194,9 31.194,9 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 31.194,9 31.194,9 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 19 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste município de Bernardo Sayão - TO, conforme termo de contrato n° 075/2025, processo n° 050/2025 e pregão eletrônico n° 009/2025. (nf:5754) 31.194,9
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
32 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 17.400,0 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 17.400,0 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
11 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 16/01/2026 43.946,92 43.946,92 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 43.946,92 43.946,92 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para reposição em veículos do transporte escolar deste município de Bernardo Sayão - TO, conforme termo de contrato n° 075/2025, processo n° 050/2025 e pregão eletrônico n° 009/2025. (nf:5748) 43.946,92
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
42 NILTON ENIO BERLANDA-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 16/01/2026 54.000,0 0,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 54.000,0 0,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
22 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 9.769,82 9.769,82 9.769,82 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 9.769,82 9.769,82 9.769,82
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como gazes, ataduras e scalp, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.796) 9.769,82
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
77.0 28 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como gazes, ataduras e scalp, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.796) 9.769,82
23 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 3.072,65 3.072,65 3.072,65 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.072,65 3.072,65 3.072,65
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como agulhas, gazes e equipo macro gotas, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.794) 3.072,65
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
79.0 28 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como agulhas, gazes e equipo macro gotas, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.794) 3.072,65
24 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 2.743,41 2.743,41 2.743,41 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.743,41 2.743,41 2.743,41
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como soro fisiológico e soro ringer, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.795) 2.743,41
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
81.0 28 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como soro fisiológico e soro ringer, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.795) 2.743,41
Total 5.955.919,36 3.798.933,34 3.155.030,56

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/11/2025 à 02/02/2026

Atualizado em: 02/02/2026 às 15:04

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