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CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

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Numero Empenho:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 09/01/2026

Atualizado em: 09/01/2026 às 15:03

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

129

CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEI-EPP

17/12/2025

3.333,7

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000129

Nº Empenho: 129

Data: 17 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEI-EPP - CPF/CNPJ: 25093543000121

Empenhado: 3.333,7

Liquidado: 3.333,7

Pago: 3.333,7

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material cama e mes, tecidos e aviamentos, para atender a demanda do Bolsa Familia, lotado na Assistência Social, no município de Bernardo Sayão-TO 2025. Dispensa de licitação N° 084/2025. (nf:4267)

Anexos

	Nome	Anexo
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412

J C DE SOUSA MAIA LTDA

17/12/2025

46.000,56

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000412

Nº Empenho: 412

Data: 17 de Dezembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: J C DE SOUSA MAIA LTDA - CPF/CNPJ: 13473684000190

Empenhado: 46.000,56

Liquidado: 46.000,56

Pago: 46.000,56

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo Ambulância strada placa: RBN457 da frota do Fundo Municipal de saúde. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO conforme termo de contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5656).

Anexos

	Nome	Anexo
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146

JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES

17/12/2025

2.930,6

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000146

Nº Empenho: 146

Data: 17 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES - CPF/CNPJ: 19688693000185

Empenhado: 2.930,6

Liquidado: 2.930,6

Pago: 2.930,6

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de informatica para atender as demandas do Cras (Centro de referencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025. Dispensa de licitação N° 79/2025. (nf: 7286979)

Anexos

	Nome	Anexo
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149

JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES

17/12/2025

3.396,6

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000149

Nº Empenho: 149

Data: 17 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES - CPF/CNPJ: 19688693000185

Empenhado: 3.396,6

Liquidado: 3.396,6

Pago: 3.396,6

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de informática e perifericos para atender as demandas do Bolsa Familia, lotado no fundo municipal de Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2025. Dispensa de licitação N° 79/2025. (nf:7286991)

Anexos

	Nome	Anexo
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148

JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES

17/12/2025

2.265,7

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000148

Nº Empenho: 148

Data: 17 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES - CPF/CNPJ: 19688693000185

Empenhado: 2.265,7

Liquidado: 2.265,7

Pago: 2.265,7

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de informática e perifericos para atender as demandas da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2025. Dispensa de licitação N° 79/2025. (nf:7286921)

Anexos

	Nome	Anexo
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710

MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

16/12/2025

2.028,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000710

Nº Empenho: 710

Data: 16 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 2.028,0

Liquidado: 2.028,0

Pago: 2.028,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com fornecimento de materias gráficos, editorias e de comunicação visual, atendendo as necessidades das Unidades Administrativas deste Município de Bernaro Sayão-TO. Conforme Contrato N° 130/2025 dispensa de licitação N° 77/2025. (nf:611).

Anexos

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708

MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

16/12/2025

6.316,2

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000708

Nº Empenho: 708

Data: 16 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 6.316,2

Liquidado: 6.316,2

Pago: 6.316,2

Anexos

	Nome	Anexo
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131

MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

16/12/2025

883,34

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000131

Nº Empenho: 131

Data: 16 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 883,34

Liquidado: 883,34

Pago: 883,34

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material graficos para atender a demanda do Cras (Centro de referencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO, dispensa de licitação N° 73/2025. (nf:616)

Anexos

	Nome	Anexo
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130

MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

16/12/2025

720,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000130

Nº Empenho: 130

Data: 16 de Dezembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 720,0

Liquidado: 720,0

Pago: 720,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material grafico para atender as demandas do bolsa familia, lotado na Assistência Social, Bernardo Sayão-TO, dispensa de licitação N° 73/2025. (nf: 615)

Anexos

	Nome	Anexo
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401

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

15/12/2025

22.578,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000401

Nº Empenho: 401

Data: 15 de Dezembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 22.578,0

Liquidado: 22.578,0

Pago: 22.578,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Mebendazol, paroxetina e trazodona, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1490)

Anexos

	Nome	Anexo
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