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Numero Empenho:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2025 à 06/11/2025

Atualizado em: 06/11/2025 às 07:02

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

347

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

20/10/2025

2.088,94

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000347

Nº Empenho: 347

Data: 20 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 2.088,94

Liquidado: 2.088,94

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados para complementação da merenda escolar no Centro de Educação Infantil, neste Município de Bernardo Sayão/To, conforme PE. 002/2025, processo 021/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21.462

Anexos

	Nome	Anexo
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348

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

20/10/2025

7.071,07

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000348

Nº Empenho: 348

Data: 20 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 7.071,07

Liquidado: 7.071,07

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados para complementação da merenda escolar nas Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão/To, conforme PE. 002/2025, processo 021/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21.463

Anexos

	Nome	Anexo
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331

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

17/10/2025

40.668,78

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000331

Nº Empenho: 331

Data: 17 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 40.668,78

Liquidado: 40.668,78

Pago: 40.668,78

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Haloperidol, Dexametasona e Fenobartital, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1428)

Anexos

	Nome	Anexo
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332

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

17/10/2025

41.335,2

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000332

Nº Empenho: 332

Data: 17 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 41.335,2

Liquidado: 41.335,2

Pago: 41.335,2

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Nortiplina, Fenitoina e Clomipramina, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1427)

Anexos

	Nome	Anexo
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351

ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO

16/10/2025

1.836,6

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000351

Nº Empenho: 351

Data: 16 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO - CPF/CNPJ: 27099580000172

Empenhado: 1.836,6

Liquidado: 1.836,6

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para aquisição de cama, mesa e banho para manutenção da Creche Municipal de Tempo Integral, Valteir Rodrigues Ribeiro, neste Município de Bernardo Sayão To. conforme contrato 51/2025, processo ADM 154/2025 e dispensa 98/2025.

Anexos

	Nome	Anexo
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346

ELITE DIGITAL LTDA

16/10/2025

6.539,98

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL

Nº Processo: 202500000346

Nº Empenho: 346

Data: 16 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ELITE DIGITAL LTDA - CPF/CNPJ: 57410545000193

Empenhado: 6.539,98

Liquidado: 6.539,98

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de Notebook ASUS vivobook 15 16 GB Windows 10 pro 256 GB SSD, para a Secretaria Municipal de Educação deste Município de Bernardo Sayão/To, conform PE. nº 10/2025, processo nº 057/2025 e ata de registro de preço nº 005/2025.

Anexos

	Nome	Anexo
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345

ELITE DIGITAL LTDA

16/10/2025

13.079,96

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL

Nº Processo: 202500000345

Nº Empenho: 345

Data: 16 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ELITE DIGITAL LTDA - CPF/CNPJ: 57410545000193

Empenhado: 13.079,96

Liquidado: 13.079,96

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de Notebook ASUS vivobook 15 16 GB Windows 10 pro 256 GB SSD, para as Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão/To, conform PE. nº 10/2025, processo nº 057/2025 e ata de registro de preço nº 005/2025.

Anexos

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323

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

13/10/2025

23.140,53

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000323

Nº Empenho: 323

Data: 13 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 23.140,53

Liquidado: 23.140,53

Pago: 23.140,53

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como haloperidol, levotiroxina e issorbida, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1425)

Anexos

	Nome	Anexo
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324

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

13/10/2025

30.305,97

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000324

Nº Empenho: 324

Data: 13 de Outubro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 30.305,97

Liquidado: 30.305,97

Pago: 30.305,97

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como fenitoína, biperideno e alendronato de sódio, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1424)

Anexos

	Nome	Anexo
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568

N C DISTRIBUIDORA DE RODUTOS E SERVIÇOS LTDA

13/10/2025

722,3

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000568

Nº Empenho: 568

Data: 13 de Outubro de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: N C DISTRIBUIDORA DE RODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 23496174000192

Empenhado: 722,3

Liquidado: 722,3

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais, insumos e equipamentos de informática para suprir as necessidades das Unidades Administrativas deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N° 0005/2025 pregão Eletrônico N° 0011/2025. (nf: 3240).

Anexos

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