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CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 11/01/2026

Atualizado em: 11/01/2026 às 07:03

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

651

SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

21/11/2025

27.525,09

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000651

Nº Empenho: 651

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 04786020000190

Empenhado: 27.525,09

Liquidado: 27.525,09

Pago: 27.525,09

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de conbustíveis para manutenção em veículos e maquinas da secretaria Municipal de habitação, Infraestrutura e Obras quando a serviço nas estradas vicinais deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Contrato N° 009/2025, inexigibilidade de licitação N° 003/2025. (nf:12632).

Anexos

	Nome	Anexo
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650

SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

21/11/2025

3.966,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000650

Nº Empenho: 650

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 04786020000190

Empenhado: 3.966,0

Liquidado: 3.966,0

Pago: 3.966,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de lubrificantes para manutenção em veiculos e maquinas da secretaria Municipal de habitação, Infraestrutura e Obras deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme Contrato N° 013/2025, inexigibilidade de licitação N° 004/2025. (nf:12673).

Anexos

	Nome	Anexo
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360

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

18/11/2025

46.528,76

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000360

Nº Empenho: 360

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 46.528,76

Liquidado: 46.528,76

Pago: 46.528,76

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Nortiplina, cefalexina e acido fólico, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1465)

Anexos

	Nome	Anexo
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359

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

18/11/2025

13.009,67

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000359

Nº Empenho: 359

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 13.009,67

Liquidado: 13.009,67

Pago: 13.009,67

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Albendazol, carbamazepina e lidocana, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1466)

Anexos

	Nome	Anexo
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399

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

18/11/2025

1.472,44

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000399

Nº Empenho: 399

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 1.472,44

Liquidado: 1.472,44

Pago: 1.472,44

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de materiais de limpeza para as escolas municipais deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão eletronico N° 005/2025, processo 039/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21.633

Anexos

	Nome	Anexo
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410

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

18/11/2025

1.635,57

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000410

Nº Empenho: 410

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 1.635,57

Liquidado: 1.635,57

Pago: 1.635,57

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar no centro Mul. de educação infantil neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão eletronico N° 002/2025, processo 021/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21623

Anexos

	Nome	Anexo
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361

J C DE SOUSA MAIA LTDA

18/11/2025

16.412,89

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000361

Nº Empenho: 361

Data: 18 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: J C DE SOUSA MAIA LTDA - CPF/CNPJ: 13473684000190

Empenhado: 16.412,89

Liquidado: 16.412,89

Pago: 16.412,89

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo Ambulância strada placa: RIN4E01 da frota do Fundo Municipal de saúde. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO conforme termo de contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão Eletrônico N° 009/2025. (nf:5576).

Anexos

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400

E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI

17/11/2025

4.859,56

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000400

Nº Empenho: 400

Data: 17 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI - CPF/CNPJ: 02928169000131

Empenhado: 4.859,56

Liquidado: 4.859,56

Pago: 4.859,56

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de Generos alimentícios para compor a merenda escolar nas escolas municipais deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão eletronico N° 002/2025, processo 021/2025 e ata de registro de preço nº 001/2025. NF.21.622

Anexos

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112

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

14/11/2025

2.111,64

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000112

Nº Empenho: 112

Data: 14 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 2.111,64

Liquidado: 2.111,64

Pago: 2.111,64

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas da Assistência social, Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:10578).

Anexos

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113

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

14/11/2025

3.983,23

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000113

Nº Empenho: 113

Data: 14 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 3.983,23

Liquidado: 3.983,23

Pago: 3.983,23

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de limpeza para atender as demandas do cras (centro de referencia de assistência social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 80/2025. (nf:10579).

Anexos

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