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CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/08/2025 à 06/11/2025

Atualizado em: 06/11/2025 às 07:02

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

14/08/2025

5.990,98

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000064

Nº Empenho: 64

Data: 14 de Agosto de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 5.990,98

Liquidado: 5.990,98

Pago: 5.990,98

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com pagamento de material de utensílios para atender as demandas do Cras (Centro de refrencia de Assistência Social), Bernardo Sayão-TO 2025, dispensa de licitação N° 83/2025. (nf:9849).

Anexos

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268

Barbara Lima Carvalho

12/08/2025

2.067,72

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000268

Nº Empenho: 268

Data: 12 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: Barbara Lima Carvalho - CPF/CNPJ: 04999327147

Empenhado: 2.067,72

Liquidado: 2.067,72

Pago: 2.067,72

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para manutenção da merenda escolar no centro MUL. de educação infantil deste município de Bernardo Sayão-TO, conforme chamada publica da Agricultura Familiar N 002/2025. (nf:7091058)

Anexos

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434

R.N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

12/08/2025

455,85

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000434

Nº Empenho: 434

Data: 12 de Agosto de 2025

Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: R.N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ: 26668902000194

Empenhado: 455,85

Liquidado: 455,85

Pago: 455,85

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aqusição de materiais de informática para suprir as necessidades das unidades Administrativas deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N° 006/2025 pregão Eletrônico N° 0011/2025.

Anexos

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263

S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME

12/08/2025

13.424,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000263

Nº Empenho: 263

Data: 12 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 16830414000188

Empenhado: 13.424,0

Liquidado: 13.424,0

Pago: 13.424,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de material de consumo como oxigênio medicinal para atender a demanda da unidade básica de saúde deste município. Conforme ata N ° 001/2025, processo administrativo N° 0011/2025 e pregão eletrônico SRP N°001/2025. Atendendo a demanda do fundo municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf: 6196).

Anexos

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255

SILVA GAS

12/08/2025

2.999,28

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000255

Nº Empenho: 255

Data: 12 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SILVA GAS - CPF/CNPJ: 37513789000194

Empenhado: 2.999,28

Liquidado: 2.999,28

Pago: 2.999,28

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de gas de cozinha - GLP para cantina do Centro Mun. de Educação Infantil neste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 070/2025, processo BS 20/2025 e dispensa de licitação FME - BS N 15/2025. (nf:50)

Anexos

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253

SILVA GAS

12/08/2025

374,91

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000253

Nº Empenho: 253

Data: 12 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SILVA GAS - CPF/CNPJ: 37513789000194

Empenhado: 374,91

Liquidado: 374,91

Pago: 374,91

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de gas de cozinha - GLP para cantina da secretaria Municipal De Educação deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 070/2025, processo BS 20/2025 e dispensa de licitação FME - BS N 15/2025. (nf:49)

Anexos

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254

SILVA GAS

12/08/2025

749,82

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000254

Nº Empenho: 254

Data: 12 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SILVA GAS - CPF/CNPJ: 37513789000194

Empenhado: 749,82

Liquidado: 749,82

Pago: 749,82

Anexos

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261

ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO

11/08/2025

640,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000261

Nº Empenho: 261

Data: 11 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO - CPF/CNPJ: 27099580000172

Empenhado: 640,0

Liquidado: 640,0

Pago: 640,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de materiais de consumo tais como: lençol para camas e macas da Unidade Básica de Saúde José dos Santos Alves, para atender as necessidades do Fundo Muicipal de Saúde de Bernardo Sayão/To.

Anexos

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254

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

08/08/2025

19.414,5

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000254

Nº Empenho: 254

Data: 8 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 19.414,5

Liquidado: 19.414,5

Pago: 19.414,5

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como Hidroclorotiazida, haloperidol e paroxetina, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1359)

Anexos

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255

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

08/08/2025

13.602,25

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000255

Nº Empenho: 255

Data: 8 de Agosto de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 13.602,25

Liquidado: 13.602,25

Pago: 13.602,25

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como alendronato de sodio, haloperidol e acido ascorbico, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1359)

Anexos

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