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Data Inicial:

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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 11/01/2026

Atualizado em: 11/01/2026 às 15:02

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

640

H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

25/11/2025

780,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000640

Nº Empenho: 640

Data: 25 de Novembro de 2025

Unidade: GABINETE DO PREFEITO

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - CPF/CNPJ: 00875448000159

Empenhado: 780,0

Liquidado: 780,0

Pago: 780,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de pneus para reposição em veículo Ford KA placa: QWE9G40 quando a serviço do Conselho Tutelar deste Município de Bernardo Sayão/To, conforme ata de registro de preço N° 001/2025 pregão presencial N° 005/2025 (nf:1.196).

Anexos

	Nome	Anexo
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362

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

24/11/2025

43.379,55

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000362

Nº Empenho: 362

Data: 24 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 43.379,55

Liquidado: 43.379,55

Pago: 43.379,55

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Metformina, Captopril e Pirodoxina, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1469)

Anexos

	Nome	Anexo
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363

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

24/11/2025

44.660,55

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000363

Nº Empenho: 363

Data: 24 de Novembro de 2025

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CPF/CNPJ: 37584023000109

Empenhado: 44.660,55

Liquidado: 44.660,55

Pago: 44.660,55

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de medicamento como: Loratadina, Miconazol e Itraconazol, conforme oriundo do pregão eletrônico N° 009/2024 e processo N° 322/2024. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo sayão-TO. (nf:1468)

Anexos

	Nome	Anexo
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662

I B DE SOUSA

21/11/2025

4.454,19

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000662

Nº Empenho: 662

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 4.454,19

Liquidado: 4.454,19

Pago: 4.454,19

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Trator New Holland TL 5.80 para atender as demanda da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7971)

Anexos

	Nome	Anexo
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661

I B DE SOUSA

21/11/2025

1.331,15

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000661

Nº Empenho: 661

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 1.331,15

Liquidado: 1.331,15

Pago: 1.331,15

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Escavadeira Hidraulica XE150BR para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7972)

Anexos

	Nome	Anexo
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663

I B DE SOUSA

21/11/2025

4.695,94

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000663

Nº Empenho: 663

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 4.695,94

Liquidado: 4.695,94

Pago: 4.695,94

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo PA Carregadeira LW300KV para atender as demanda da Secretaria Municipal de habitação, infraestrutura e obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7970)

Anexos

	Nome	Anexo
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664

I B DE SOUSA

21/11/2025

1.556,04

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000664

Nº Empenho: 664

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 1.556,04

Liquidado: 1.556,04

Pago: 1.556,04

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo PA carregadeira LW300KV para atender as demanda da Secretaria Municipal de habitação, infraestrutura e obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7968)

Anexos

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665

I B DE SOUSA

21/11/2025

5.646,67

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000665

Nº Empenho: 665

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 5.646,67

Liquidado: 5.646,67

Pago: 5.646,67

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo PA Carregadeira LW300KV para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, infraestrutura e obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7969)

Anexos

	Nome	Anexo
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666

I B DE SOUSA

21/11/2025

6.251,38

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000666

Nº Empenho: 666

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 6.251,38

Liquidado: 6.251,38

Pago: 6.251,38

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo Motoniveladora XCMG GR 1803BR para atender as demandas da secretaria municipal de Habitação, infraestrutura e obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7967)

Anexos

	Nome	Anexo
Nenhum registro encontrado

667

I B DE SOUSA

21/11/2025

6.016,06

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202500000667

Nº Empenho: 667

Data: 21 de Novembro de 2025

Unidade: CULTURA

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: I B DE SOUSA - CPF/CNPJ: 30774894000138

Empenhado: 6.016,06

Liquidado: 6.016,06

Pago: 6.016,06

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças para manutenção preventiva e correntiva automotiva do veiculo motoniveladora patrol 120k para atender as demanda da Secretaria Municipal de Habitação, infraestrutura e obras. Conforme Contrato N° 071/2025, pregão eletrônico N° 009/2025. (nf: 7966)

Anexos

	Nome	Anexo
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