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Data Inicial:

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Categoria Econômica:

CPF/CNPJ Fornecedor/Credor:

Fornecedor/Credor:

Unidade Orçamentaria:

Numero Empenho:

Serviço Prestado:

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Modalide Licitação:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Fonte:

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/02/2026 à 07/05/2026

Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50

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Nº Empenho

Fornecedor

Data

Vlr Empenho

Vlr. Liquidaçao

Vlr. Pagamento

MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

29/04/2026

1.660,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000043

Nº Empenho: 43

Data: 29 de Abril de 2026

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 1.660,0

Liquidado: 1.660,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Bernardo Sayão/To. NF 695

Anexos

	Nome	Anexo
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MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL

29/04/2026

400,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000044

Nº Empenho: 44

Data: 29 de Abril de 2026

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - CPF/CNPJ: 46594607000148

Empenhado: 400,0

Liquidado: 400,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de material gráfico para atender a demanda do programa bolsa familia, deste Município de Bernardo Sayão/To. NF 694

Anexos

	Nome	Anexo
Nenhum registro encontrado

180

ELIENE ALVES FEITOSA

28/04/2026

1.280,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000180

Nº Empenho: 180

Data: 28 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: ELIENE ALVES FEITOSA - CPF/CNPJ: 33691027000127

Empenhado: 1.280,0

Liquidado: 1.280,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços em fornecimento de refeições marmitex destinados a servidores motoristas, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde e plantonista, ref: 01/ parcela conforme contrato N° 046/2026, processo Administrativo PM-BS N° 025/2026 e dispensa de licitação PM-BS N°017/2026. Para atender a demanda do Fundo Municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO. (nf:118)

Anexos

	Nome	Anexo
Nenhum registro encontrado

181

DISTRIBUIDORA MSI EIRELI

24/04/2026

5.659,74

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000181

Nº Empenho: 181

Data: 24 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MSI EIRELI - CPF/CNPJ: 14892568000179

Empenhado: 5.659,74

Liquidado: 5.659,74

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de materiais de expediente diversos destinados a atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, conforme ata de registro de preço nº 002/2025 e pregão eletrônico nº 19/2025. NF 5032

Anexos

	Nome	Anexo
Nenhum registro encontrado

176

SILVANA BORGES DA CRUZ

24/04/2026

12.499,85

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL

Nº Processo: 202600000176

Nº Empenho: 176

Data: 24 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: SILVANA BORGES DA CRUZ - CPF/CNPJ: 18637326000190

Empenhado: 12.499,85

Liquidado: 12.499,85

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de materiais permanentes tais como: três notebook asus E1504GA - NJ441W i3 4GB SSD e dois notebook asus vivobook GO 15 intel i3 8GB - E1504GA-NJ, destinados ao uso administrativo e técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To. NF 65

Anexos

	Nome	Anexo
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CHEYLA PEREIRA DA COSTA

16/04/2026

1.632,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000086

Nº Empenho: 86

Data: 16 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CHEYLA PEREIRA DA COSTA - CPF/CNPJ: 37513789000194

Empenhado: 1.632,0

Liquidado: 1.632,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de 12 Gás GLP 13Kg, para atender as necessidades da cantina da Creche Municipal de Tempo Integral, deste Município de Bernardo Sayão/To.

Anexos

	Nome	Anexo
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CHEYLA PEREIRA DA COSTA

16/04/2026

2.584,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000084

Nº Empenho: 84

Data: 16 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CHEYLA PEREIRA DA COSTA - CPF/CNPJ: 37513789000194

Empenhado: 2.584,0

Liquidado: 2.584,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de 05 Gás GLP 13 Kg, para cantina da Escola Municipal Criança Feliz, 06 para a Escola Tancredo, 04 para Escolca Everton e 04 para Escola Simão, NF 81

Anexos

	Nome	Anexo
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CHEYLA PEREIRA DA COSTA

16/04/2026

272,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000085

Nº Empenho: 85

Data: 16 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: CHEYLA PEREIRA DA COSTA - CPF/CNPJ: 37513789000194

Empenhado: 272,0

Liquidado: 272,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de 02 gás GLP 13Kg para cantina da Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Bernardo Sayão/To.

Anexos

	Nome	Anexo
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DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

16/04/2026

5.535,0

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000081

Nº Empenho: 81

Data: 16 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - CPF/CNPJ: 31170141000186

Empenhado: 5.535,0

Liquidado: 5.535,0

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de papel sulfite para as Escolas Municipais deste Município de Bernardo SAyão-To, conforme pregão eletrônico 014/2025, processo 76/2025 e ata de registro de preço 003/2025 - NF 11074

Anexos

	Nome	Anexo
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144

PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA

13/04/2026

2.471,5

0,0

Detalhes da Despesa

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Nº Processo: 202600000144

Nº Empenho: 144

Data: 13 de Abril de 2026

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Licitação: ----

Fornecedor: PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA - CPF/CNPJ: 00545222000190

Empenhado: 2.471,5

Liquidado: 2.471,5

Pago: 0,0

Historico: Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de material hospitalar como: soro fisiológico, conforme termo de contrato nº 13/2026, decorrente de pregão eletrônico nº 32/2026 e processo nº 185/2026, para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-To. (NF.151.348)

Anexos

	Nome	Anexo
Nenhum registro encontrado