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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/03/2026 à 15/06/2026

Atualizado em: 15/06/2026 às 06:55

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Ordem Pgto	Fornecedor	Orgão	Data	Nº Empenho	Liquidação	Vlr. Pago
157.1065	B A SANTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO	09/03/2026	31	1065	180,83
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 157.1065 Nº Empenho: 31 Nº Liquidação: 1065 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 180,83 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com internet fibra óptica na secretaria municipal de saúde de bernardo sayão-to, conforme contrato n°022/2025, processo administrativo fms - bs - n°168/2024 e dispensa de licitação fms - BS - n°118/2024. Referente a fevereiro de 2026.
155.1059	B A SANTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO	09/03/2026	30	1059	180,83
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 155.1059 Nº Empenho: 30 Nº Liquidação: 1059 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 180,83 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com internet fibra óptica na unidade básica de saúde, referente a fevereiro de 2026, conforme contrato n°022/2025, processo administrativo fms - bs - n°168/2024 e dispensa de licitação fms - bs - n°118/2024. para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Bernardo Sayão-to.
155.1061	B A SANTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO	09/03/2026	30	1061	180,83
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 155.1061 Nº Empenho: 30 Nº Liquidação: 1061 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 180,83 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com internet fibra óptica na anexo I, referente a fevereiro de 2026, conforme contrato n°022/2025, processo administrativo fms - bs - n°168/2024 e dispensa de licitação fms - bs - n°118/2024. para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Bernardo Sayão-to.
458.968	B A SANTOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	09/03/2026	111	968	109,0
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 458.968 Nº Empenho: 111 Nº Liquidação: 968 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 109,0 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.
155.999	B A SANTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO	09/03/2026	30	999	145,55
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 155.999 Nº Empenho: 30 Nº Liquidação: 999 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 145,55 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com internet fibra óptica na vila Tancredo Neves, referente a fevereiro de 2026, conforme contrato n°022/2025, processo administrativo fms - bs - n°168/2024 e dispensa de licitação fms - bs - n°118/2024. para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Bernardo Sayão-to.
460.974	B A SANTOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	09/03/2026	112	974	109,0
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 460.974 Nº Empenho: 112 Nº Liquidação: 974 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 109,0 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da ouvidoria, referente a fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.
452.962	B A SANTOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	09/03/2026	108	962	436,0
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 452.962 Nº Empenho: 108 Nº Liquidação: 962 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO Fornecedor: B A SANTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 39649902000199 Valor Pago: 436,0 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas das praças e bosque, referente o mês de Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.
138.958	BANCO BRADESCO S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	09/03/2026	30	958	198,13
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 138.958 Nº Empenho: 30 Nº Liquidação: 958 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO Fornecedor: BANCO BRADESCO S/A - CPF/CNPJ: 60746948000112 Valor Pago: 198,13 Historico: Ordem de pagamento emitido por estimativa para ocorrer despesa com manutenção de contas bancárias do Municipio de Bernardo Sayão-TO, junto ao Banco do Brasil S.A, durante o exercicio de 2026, BRADESCO.
853.1090	CARLOS DANIEL SOUSA AGUIAR DE OLIVEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO	09/03/2026	123	1090	5.300,0
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 853.1090 Nº Empenho: 123 Nº Liquidação: 1090 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO Fornecedor: CARLOS DANIEL SOUSA AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 53841010000116 Valor Pago: 5.300,0 Historico: Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de locação de um veículo para transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise, conforme contrato N° 050/2026, processo Administrativo FMS-BS 38/2026 e dispensa de licitação FMS-BS 28/2026, para atender a demanda do Fundo municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO.
246.1071	DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO	09/03/2026	14	1071	570,0
Detalhes do Pagamento Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Ordem Pagamento: 246.1071 Nº Empenho: 14 Nº Liquidação: 1071 Data Pagamento: 09/03/2026 Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO Fornecedor: DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 21528528000108 Valor Pago: 570,0 Historico: Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 0057/2025, cujo objeto consiste na Prestação de Serviços de fornecimento e manutenção do sistema integrado de Gestão Escolar para atender as demandas das escolas municipais, CMEI E SEMEC do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO-TO, conforme condições estabelecidas no contrato original e documentos integrantes do Processo Administrativo n° 0052/2025. Parcela 02/2026, fevereiro.
Total						5.870.260,41

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