{"count":24783,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=686","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=684","results":[{"id":9800,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":724,"codigo":"3390362500","nome":"Servicos De Limpeza E Conservacao"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":3773,"nome":"Telma Nunes Pinto","codigo":"01310300194","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"414","data":"2018-08-03","valor":"300.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ZELADEIRA PARA O POSTINHO DA VILA UNIÃO E VILA TANCREDO AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800000716","liquidacao_set":[{"id":12150,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-03","valor":"300.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ZELADEIRA PARA O POSTINHO DA VILA UNIÃO E VILA TANCREDO AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":12828,"numeroPagamento":"716.0","numeroLiquidacao":12150,"data":"2018-08-09","valor":"300.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ZELADEIRA PARA O POSTINHO DA VILA UNIÃO E VILA TANCREDO AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO."}]},{"id":9801,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":724,"codigo":"3390362500","nome":"Servicos De Limpeza E Conservacao"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":2899,"nome":"CLEUBIA MOTA DE AQUINO","codigo":"03533350100","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"415","data":"2018-08-03","valor":"407.50","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOIS AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE.","numeroProcesso":"201800000718","liquidacao_set":[{"id":12151,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-03","valor":"407.50","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOIS AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE."}],"pagamento_set":[{"id":12829,"numeroPagamento":"718.0","numeroLiquidacao":12151,"data":"2018-08-09","valor":"407.50","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOIS AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE."}]},{"id":9803,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":83,"codigo":"301","nome":"ATENÇÃO BÁSICA"},"programa":{"id":609,"codigo":"31","nome":"Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137273,"codigo":"2033","nome":"Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"},"natureza_despesa":{"id":1003,"codigo":"4490524200","nome":"Mobiliario Em Geral"},"recurso_vinculado":{"id":72,"codigo":"405","nome":"Transf de Rec do SUS - Atenção de MAC Amb. e Hosp","tipo":null},"credor":{"id":1621,"nome":"NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.","codigo":"00607587000363","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"419","data":"2018-08-08","valor":"2599.80","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.","numeroProcesso":"201800000721","liquidacao_set":[{"id":12153,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-08","valor":"2599.80","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE."}],"pagamento_set":[{"id":12831,"numeroPagamento":"721.0","numeroLiquidacao":12153,"data":"2018-08-08","valor":"2599.80","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE."}]},{"id":9805,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":719,"codigo":"3390361800","nome":"Manutencao E Conservacao  De Equipamentos"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":3543,"nome":"MICHAEL NIGTH DA SILVA BORGES","codigo":"02467235130","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"416","data":"2018-08-03","valor":"1080.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE E LIMPESA GERAL EM AR CONDICIONADO DESTE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800000726","liquidacao_set":[{"id":12183,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-03","valor":"1080.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE E LIMPESA GERAL EM AR CONDICIONADO DESTE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":12838,"numeroPagamento":"726.0","numeroLiquidacao":12183,"data":"2018-08-10","valor":"1080.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE E LIMPESA GERAL EM AR CONDICIONADO DESTE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO."}]},{"id":9807,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":637,"codigo":"3390301600","nome":"Material De Expediente"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":2073,"nome":"LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME","codigo":"09326942000139","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"420","data":"2018-08-08","valor":"343.38","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE (PASTAMEIA CANELA, BLOCO DE ANOTAÇÕES, CANETA, PAPEL CHAMEX E CAIXA ORGANIZADORA) AMBOS OS PRODUTOS DESTINADOS AO ONSUMO DESTE FMS.","numeroProcesso":"201800000729","liquidacao_set":[{"id":12185,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-08","valor":"343.38","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE (PASTAMEIA CANELA, BLOCO DE ANOTAÇÕES, CANETA, PAPEL CHAMEX E CAIXA ORGANIZADORA) AMBOS OS PRODUTOS DESTINADOS AO ONSUMO DESTE FMS."}],"pagamento_set":[{"id":12840,"numeroPagamento":"729.0","numeroLiquidacao":12185,"data":"2018-08-10","valor":"343.38","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE (PASTAMEIA CANELA, BLOCO DE ANOTAÇÕES, CANETA, PAPEL CHAMEX E CAIXA ORGANIZADORA) AMBOS OS PRODUTOS DESTINADOS AO ONSUMO DESTE FMS."}]},{"id":9810,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":620,"codigo":"3390300102","nome":"Diesel"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":2745,"nome":"PETROLIDER COM DE COMBUST DER PETROLEO LTDA","codigo":"02862352000262","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"424","data":"2018-08-13","valor":"150.01","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRAZER MEDICAMENTO.","numeroProcesso":"201800000735","liquidacao_set":[{"id":12188,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-13","valor":"150.01","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRAZER MEDICAMENTO."}],"pagamento_set":[{"id":12843,"numeroPagamento":"735.0","numeroLiquidacao":12188,"data":"2018-08-13","valor":"150.01","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRAZER MEDICAMENTO."}]},{"id":9903,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":834,"codigo":"3390399500","nome":"Manut.E Conserv.De Equip.De Procnto De Dados"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":2910,"nome":"G A DE MORAES INFORMATICA","codigo":"15671915000104","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"425","data":"2018-08-13","valor":"495.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, MONTAGEM DE MICRO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE REDE E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.","numeroProcesso":"201800000738","liquidacao_set":[{"id":12414,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-13","valor":"495.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, MONTAGEM DE MICRO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE REDE E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA."}],"pagamento_set":[{"id":13646,"numeroPagamento":"738.0","numeroLiquidacao":12414,"data":"2018-10-10","valor":"495.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, MONTAGEM DE MICRO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE REDE E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA."}]},{"id":9904,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":620,"codigo":"3390300102","nome":"Diesel"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":45,"nome":"POSTO 89 LTDA.","codigo":"00800292000147","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"426","data":"2018-08-15","valor":"187.03","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMIONETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.","numeroProcesso":"201800000740","liquidacao_set":[{"id":12415,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-15","valor":"187.03","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMIONETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE."}],"pagamento_set":[{"id":13043,"numeroPagamento":"740.0","numeroLiquidacao":12415,"data":"2018-08-15","valor":"187.03","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMIONETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE."}]},{"id":11152,"exercicio":2019,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":79,"codigo":"0305","nome":"SECRETARIA DE FINANÇAS"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":108,"codigo":"123","nome":"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"},"programa":{"id":579,"codigo":"902","nome":"Encargos Com o PASEP"},"projeto_atividade":{"id":335870,"codigo":"2015","nome":"Contribuição ao PASEP"},"natureza_despesa":{"id":892,"codigo":"3390929900","nome":"Outras Despesas Correntes"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2437,"nome":"SECRETARIA DA FAZENDA","codigo":"25043514000155","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"108","data":"2019-01-24","valor":"12628.25","sinal":null,"historico":"DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.","numeroProcesso":"201900000246","liquidacao_set":[{"id":14772,"numeroLiquidacao":"0","data":"2019-01-24","valor":"12628.25","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018."}],"pagamento_set":[{"id":15306,"numeroPagamento":"246.0","numeroLiquidacao":14772,"data":"2019-01-24","valor":"12628.25","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018."}]},{"id":9905,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":717,"codigo":"3390361500","nome":"Locacao De Imoveis"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":679,"nome":"PEDRO ANANIAS DE OLIVEIRA","codigo":"18576940230","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"409","data":"2018-08-01","valor":"2000.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/12/2018 CONFOR. OBJETO DO CONTRATO Nº 38/2018.","numeroProcesso":"201800000742","liquidacao_set":[{"id":13877,"numeroLiquidacao":"2046","data":"2018-12-04","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA NREF. NOVEMBRO CONFOR. OBJETO DO CONTRATO Nº 38/2018."},{"id":12592,"numeroLiquidacao":"1367","data":"2018-09-03","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA REF. AGOSTO/2018."},{"id":13050,"numeroLiquidacao":"1612","data":"2018-10-10","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA REF. SETEMBRO/2018."},{"id":13494,"numeroLiquidacao":"1840","data":"2018-11-08","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA REF. OUTUBRO/2018."},{"id":14237,"numeroLiquidacao":"2162","data":"2018-12-21","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/12/2018 CONFOR. OBJETO DO CONTRATO Nº 38/2018. REF. DEZEMBRO/2018."}],"pagamento_set":[{"id":14632,"numeroPagamento":"742.2046","numeroLiquidacao":13877,"data":"2018-12-17","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA NREF. NOVEMBRO CONFOR. OBJETO DO CONTRATO Nº 38/2018."},{"id":15003,"numeroPagamento":"742.2162","numeroLiquidacao":14237,"data":"2018-12-28","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/12/2018 CONFOR. OBJETO DO CONTRATO Nº 38/2018. REF. DEZEMBRO/2018."},{"id":13233,"numeroPagamento":"742.1367","numeroLiquidacao":12592,"data":"2018-09-12","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA REF. AGOSTO/2018."},{"id":13647,"numeroPagamento":"742.1612","numeroLiquidacao":13050,"data":"2018-10-10","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA REF. SETEMBRO/2018."},{"id":14029,"numeroPagamento":"742.1840","numeroLiquidacao":13494,"data":"2018-11-09","valor":"400.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRES SALAS UM BANHEIRO DEVIDAMENTE INSTALADO P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA VILA P-A PROVIDENCIA REF. OUTUBRO/2018."}]}]}