{"count":24783,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=616","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=614","results":[{"id":9480,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":620,"codigo":"3390300102","nome":"Diesel"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":1934,"nome":"ALCANTARA & FARIA LTDA","codigo":"08036185000104","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"346","data":"2018-06-05","valor":"150.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMIONTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO.","numeroProcesso":"201800000617","liquidacao_set":[{"id":11375,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-05","valor":"150.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMIONTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."}],"pagamento_set":[{"id":11936,"numeroPagamento":"617.0","numeroLiquidacao":11375,"data":"2018-06-05","valor":"150.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMIONTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO A SERVIÇO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."}]},{"id":9481,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":660,"codigo":"3390303900","nome":"Material Para  Manutencao De Veiculos"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":525,"nome":"NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.","codigo":"05014268000104","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"351","data":"2018-06-07","valor":"963.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO LAMPADA DO FAROL, ELEMENTO DE CONJUNTO DE FILTRO DE OLEO, AR, OLEO DO MOTOR AMBAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO NA CONCESSIONARIA ALTORIZADA.","numeroProcesso":"201800000618","liquidacao_set":[{"id":11376,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-07","valor":"963.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO LAMPADA DO FAROL, ELEMENTO DE CONJUNTO DE FILTRO DE OLEO, AR, OLEO DO MOTOR AMBAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO NA CONCESSIONARIA ALTORIZADA."}],"pagamento_set":[{"id":11937,"numeroPagamento":"618.0","numeroLiquidacao":11376,"data":"2018-06-07","valor":"963.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO LAMPADA DO FAROL, ELEMENTO DE CONJUNTO DE FILTRO DE OLEO, AR, OLEO DO MOTOR AMBAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO NA CONCESSIONARIA ALTORIZADA."}]},{"id":9485,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":637,"codigo":"3390301600","nome":"Material De Expediente"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":472,"nome":"MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA.","codigo":"04389354000120","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"361","data":"2018-06-15","valor":"199.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL XAMEX A4 SENDO UMA CAIXA XOM 10 UNIDADES DE 500 FOLHAS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO.","numeroProcesso":"201800000623","liquidacao_set":[{"id":11380,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-15","valor":"199.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL XAMEX A4 SENDO UMA CAIXA XOM 10 UNIDADES DE 500 FOLHAS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."}],"pagamento_set":[{"id":12309,"numeroPagamento":"623.0","numeroLiquidacao":11380,"data":"2018-06-18","valor":"199.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL XAMEX A4 SENDO UMA CAIXA XOM 10 UNIDADES DE 500 FOLHAS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."}]},{"id":11024,"exercicio":2019,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":79,"codigo":"0305","nome":"SECRETARIA DE FINANÇAS"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":108,"codigo":"123","nome":"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"},"programa":{"id":586,"codigo":"6","nome":"Administração Financeira"},"projeto_atividade":{"id":335867,"codigo":"2012","nome":"Manutenção de Sec. Mun. de Finanças"},"natureza_despesa":{"id":827,"codigo":"3390398100","nome":"Servicos Bancarios"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":1170,"nome":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","codigo":"68623479000156","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"51","data":"2019-01-02","valor":"4800.00","sinal":null,"historico":"DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO.","numeroProcesso":"201900000218","liquidacao_set":[{"id":14582,"numeroLiquidacao":"55","data":"2019-01-04","valor":"329.98","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. AO MÊS DE JANEIRO."},{"id":15011,"numeroLiquidacao":"126","data":"2019-02-04","valor":"283.61","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. FEVEREIRO."}],"pagamento_set":[{"id":15162,"numeroPagamento":"218.55","numeroLiquidacao":14582,"data":"2019-01-08","valor":"329.98","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. AO MÊS DE JANEIRO."},{"id":15567,"numeroPagamento":"218.126","numeroLiquidacao":15011,"data":"2019-02-04","valor":"283.61","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. FEVEREIRO."}]},{"id":9458,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137217,"codigo":"1008","nome":"Aquisição Equipamentos p/ Laboratório"},"natureza_despesa":{"id":983,"codigo":"4490520800","nome":"Apar.Equip.Utens.Medicos Odont.Laborato Hospitalar"},"recurso_vinculado":{"id":80,"codigo":"498","nome":"Convênios - Saúde","tipo":null},"credor":{"id":3755,"nome":"DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA","codigo":"05511763000110","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"335","data":"2018-05-25","valor":"14235.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 11408686000/1160-01. CONFORME CONTRATO DE Nº 011 REFERENTE AO PREGÃO 007/2018.","numeroProcesso":"201800000598","liquidacao_set":[{"id":13153,"numeroLiquidacao":"1705","data":"2018-10-02","valor":"14235.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 11408686000/1160-01. CONFORME CONTRATO DE Nº 011 REFERENTE AO PREGÃO 007/2018."}],"pagamento_set":[{"id":13699,"numeroPagamento":"598.1705","numeroLiquidacao":13153,"data":"2018-10-19","valor":"14235.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 11408686000/1160-01. CONFORME CONTRATO DE Nº 011 REFERENTE AO PREGÃO 007/2018."}]},{"id":11025,"exercicio":2019,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":79,"codigo":"0305","nome":"SECRETARIA DE FINANÇAS"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":108,"codigo":"123","nome":"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"},"programa":{"id":586,"codigo":"6","nome":"Administração Financeira"},"projeto_atividade":{"id":335867,"codigo":"2012","nome":"Manutenção de Sec. Mun. de Finanças"},"natureza_despesa":{"id":827,"codigo":"3390398100","nome":"Servicos Bancarios"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":1170,"nome":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","codigo":"68623479000156","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"140","data":"2019-01-31","valor":"940.80","sinal":null,"historico":"DESPESA COM TARIFAs BANCARIA DA C/C: 11-9, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE JANEIRO.","numeroProcesso":"201900000220","liquidacao_set":[{"id":14583,"numeroLiquidacao":"0","data":"2019-01-31","valor":"940.80","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAs BANCARIA DA C/C: 11-9, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE JANEIRO."}],"pagamento_set":[{"id":15163,"numeroPagamento":"220.0","numeroLiquidacao":14583,"data":"2019-01-31","valor":"940.80","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAs BANCARIA DA C/C: 11-9, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE JANEIRO."}]},{"id":9475,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":660,"codigo":"3390303900","nome":"Material Para  Manutencao De Veiculos"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":620,"nome":"J B DE ARAUJO","codigo":"07460825000138","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"358","data":"2018-06-12","valor":"220.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 110/190-17 LEVORIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTO YAMHA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO.","numeroProcesso":"201800000609","liquidacao_set":[{"id":11370,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-12","valor":"220.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 110/190-17 LEVORIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTO YAMHA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."}],"pagamento_set":[{"id":11931,"numeroPagamento":"609.0","numeroLiquidacao":11370,"data":"2018-06-12","valor":"220.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 110/190-17 LEVORIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTO YAMHA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."}]},{"id":9476,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":115,"codigo":"32","nome":"CONTROLE EXTERNO"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137268,"codigo":"2028","nome":"Manut. do Conselho Mun. de Saúde"},"natureza_despesa":{"id":628,"codigo":"3390300700","nome":"Generos De Alimentacao"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":3548,"nome":"MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ","codigo":"21225975000198","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"355","data":"2018-06-08","valor":"280.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE VIAJARAM PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO.","numeroProcesso":"201800000610","liquidacao_set":[{"id":11371,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-08","valor":"280.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE VIAJARAM PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO."}],"pagamento_set":[{"id":11932,"numeroPagamento":"610.0","numeroLiquidacao":11371,"data":"2018-06-08","valor":"280.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE VIAJARAM PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO."}]},{"id":9477,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":120,"codigo":"0517","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":137269,"codigo":"2029","nome":"Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"},"natureza_despesa":{"id":724,"codigo":"3390362500","nome":"Servicos De Limpeza E Conservacao"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":2899,"nome":"CLEUBIA MOTA DE AQUINO","codigo":"03533350100","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"356","data":"2018-06-08","valor":"482.50","sinal":null,"historico":"DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800000612","liquidacao_set":[{"id":11372,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-08","valor":"482.50","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":11933,"numeroPagamento":"612.0","numeroLiquidacao":11372,"data":"2018-06-08","valor":"482.50","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO."}]},{"id":11020,"exercicio":2019,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":335898,"codigo":"2043","nome":"Complementação Ensino Fundamental 5% MDE"},"natureza_despesa":{"id":391,"codigo":"3190130201","nome":"Inss - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":55,"codigo":"20","nome":"MDE","tipo":null},"credor":{"id":795,"nome":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","codigo":"29979036006939","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"67","data":"2019-02-05","valor":"4117.58","sinal":null,"historico":"DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO.","numeroProcesso":"201900000090","liquidacao_set":[{"id":14576,"numeroLiquidacao":"0","data":"2019-02-05","valor":"4117.58","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO."}],"pagamento_set":[{"id":15156,"numeroPagamento":"90.0","numeroLiquidacao":14576,"data":"2019-02-05","valor":"4117.58","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO."}]}]}