{"count":24650,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=59","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=57","results":[{"id":8576,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":611,"codigo":"40","nome":"Atendimento ao bem estar social no Munic"},"projeto_atividade":{"id":137260,"codigo":"2020","nome":"Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"},"natureza_despesa":{"id":792,"codigo":"3390394300","nome":"Servicos De Energia Eletrica"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":737,"nome":"ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","codigo":"25086034000171","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"17","data":"2018-01-02","valor":"5651.18","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018.","numeroProcesso":"201800000100","liquidacao_set":[{"id":11815,"numeroLiquidacao":"247","data":"2018-07-20","valor":"377.97","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF JULHO."},{"id":12019,"numeroLiquidacao":"271","data":"2018-08-10","valor":"334.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE AGOSTO."},{"id":11281,"numeroLiquidacao":"193","data":"2018-06-18","valor":"334.89","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE JUN/2018"},{"id":10684,"numeroLiquidacao":"139","data":"2018-05-10","valor":"292.89","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REFERENTE AO MES  04.2018"},{"id":11117,"numeroLiquidacao":"187","data":"2018-06-04","valor":"331.41","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. 05/2018."},{"id":13525,"numeroLiquidacao":"405","data":"2018-11-20","valor":"474.42","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REFERENTE AO MES DE 11/2018."},{"id":12982,"numeroLiquidacao":"365","data":"2018-10-19","valor":"365.24","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. OUT/2018."},{"id":12684,"numeroLiquidacao":"324","data":"2018-09-26","valor":"388.58","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE SET/2018"},{"id":14047,"numeroLiquidacao":"459","data":"2018-12-20","valor":"380.20","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE DEZ/2018"},{"id":9692,"numeroLiquidacao":"46","data":"2018-02-27","valor":"273.67","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEV/2018."},{"id":10043,"numeroLiquidacao":"81","data":"2018-03-27","valor":"279.17","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018.REF. AO MES DE MAR/2018."}],"pagamento_set":[{"id":11320,"numeroPagamento":"100.139","numeroLiquidacao":10684,"data":"2018-05-10","valor":"292.89","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REFERENTE AO MES  04.2018"},{"id":11692,"numeroPagamento":"100.187","numeroLiquidacao":11117,"data":"2018-06-04","valor":"331.41","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. 05/2018."},{"id":12448,"numeroPagamento":"100.247","numeroLiquidacao":11815,"data":"2018-07-20","valor":"377.97","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF JULHO."},{"id":13293,"numeroPagamento":"100.324","numeroLiquidacao":12684,"data":"2018-09-26","valor":"388.58","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE SET/2018"},{"id":12690,"numeroPagamento":"100.271","numeroLiquidacao":12019,"data":"2018-08-10","valor":"334.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE AGOSTO."},{"id":14065,"numeroPagamento":"100.405","numeroLiquidacao":13525,"data":"2018-11-20","valor":"474.42","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REFERENTE AO MES DE 11/2018."},{"id":13558,"numeroPagamento":"100.365","numeroLiquidacao":12982,"data":"2018-10-19","valor":"365.24","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. OUT/2018."},{"id":11833,"numeroPagamento":"100.193","numeroLiquidacao":11281,"data":"2018-06-18","valor":"334.89","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE JUN/2018"},{"id":14651,"numeroPagamento":"100.459","numeroLiquidacao":14047,"data":"2018-12-20","valor":"380.20","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018. REF. AO MES DE DEZ/2018"},{"id":10382,"numeroPagamento":"100.46","numeroLiquidacao":9692,"data":"2018-02-27","valor":"273.67","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEV/2018."},{"id":10694,"numeroPagamento":"100.81","numeroLiquidacao":10043,"data":"2018-03-27","valor":"279.17","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2018.REF. AO MES DE MAR/2018."}]},{"id":4008,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":81,"codigo":"0304","nome":"SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":597,"codigo":"5","nome":"Apoio da Administração de Pessoal"},"projeto_atividade":{"id":1697,"codigo":"2004","nome":"Manut. Secretaria Mun. de Administração"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3004,"nome":"ANTONIO MOREIRA DE FREITAS - ME.","codigo":"15692704000140","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"636","data":"2017-05-08","valor":"651.71","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, PARA USO NA CANTINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.","numeroProcesso":"201700001356","liquidacao_set":[{"id":5720,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-05-17","valor":"651.71","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, PARA USO NA CANTINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO."}],"pagamento_set":[{"id":6594,"numeroPagamento":"1356.0","numeroLiquidacao":5720,"data":"2017-05-17","valor":"651.71","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, PARA USO NA CANTINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO."}]},{"id":8477,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137279,"codigo":"2039","nome":"Manutenção do Fundo Mul. Educação FME"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":55,"codigo":"20","nome":"MDE","tipo":null},"credor":{"id":3700,"nome":"FUNDO MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO","codigo":"29001517000187","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"10","data":"2018-01-02","valor":"192000.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.","numeroProcesso":"201800000058","liquidacao_set":[{"id":13207,"numeroLiquidacao":"599","data":"2018-10-26","valor":"16039.87","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.REF. AO MES DE OUT/2018."},{"id":13208,"numeroLiquidacao":"600","data":"2018-10-26","valor":"2760.63","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. 13º SALARIO REF. AO MES DE OUT/2018."},{"id":12827,"numeroLiquidacao":"545","data":"2018-09-28","valor":"15605.87","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES DE SET/2018."},{"id":11867,"numeroLiquidacao":"407","data":"2018-07-25","valor":"26935.74","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REFERENTE AO MES DE JULHO."},{"id":9795,"numeroLiquidacao":"72","data":"2018-02-28","valor":"18539.27","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018."},{"id":12828,"numeroLiquidacao":"546","data":"2018-09-28","valor":"1192.50","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. 13° SALARIO DO MES DE SET/2018"},{"id":10992,"numeroLiquidacao":"241","data":"2018-05-30","valor":"18410.63","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES DE 05/2018."},{"id":11574,"numeroLiquidacao":"338","data":"2018-06-28","valor":"18723.66","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF A JUNHO."},{"id":12461,"numeroLiquidacao":"514","data":"2018-08-27","valor":"18753.46","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES AGO/2018."},{"id":12462,"numeroLiquidacao":"515","data":"2018-08-27","valor":"2898.66","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. 13º SALARIOA AGO/2018"},{"id":9796,"numeroLiquidacao":"74","data":"2018-02-28","valor":"3514.95","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, 13º SALARIO REFERENTE AO MES DE FEV/2018."},{"id":9543,"numeroLiquidacao":"32","data":"2018-02-01","valor":"14612.87","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JAN/2018."},{"id":10601,"numeroLiquidacao":"209","data":"2018-04-30","valor":"3040.38","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2018."},{"id":10600,"numeroLiquidacao":"208","data":"2018-04-30","valor":"19996.37","sinal":null,"historico":"DPAGTO DE ESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.REFERENTE AO MES 04/2018."},{"id":10191,"numeroLiquidacao":"148","data":"2018-03-29","valor":"22178.65","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018."},{"id":13843,"numeroLiquidacao":"669","data":"2018-11-30","valor":"15810.27","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES NOV/2018"},{"id":13844,"numeroLiquidacao":"670","data":"2018-11-30","valor":"3040.38","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES NOV/2018"}],"pagamento_set":[{"id":14322,"numeroPagamento":"58.670","numeroLiquidacao":13844,"data":"2018-11-30","valor":"3040.38","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES NOV/2018"},{"id":14321,"numeroPagamento":"58.669","numeroLiquidacao":13843,"data":"2018-11-30","valor":"15810.27","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES NOV/2018"},{"id":13746,"numeroPagamento":"58.599","numeroLiquidacao":13207,"data":"2018-10-26","valor":"16039.87","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.REF. AO MES DE OUT/2018."},{"id":13072,"numeroPagamento":"58.514","numeroLiquidacao":12461,"data":"2018-08-27","valor":"18753.46","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES AGO/2018."},{"id":10230,"numeroPagamento":"58.32","numeroLiquidacao":9543,"data":"2018-02-01","valor":"14612.87","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JAN/2018."},{"id":10438,"numeroPagamento":"58.74","numeroLiquidacao":9796,"data":"2018-02-28","valor":"3514.95","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, 13º SALARIO REFERENTE AO MES DE FEV/2018."},{"id":11596,"numeroPagamento":"58.241","numeroLiquidacao":10992,"data":"2018-05-30","valor":"18410.63","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES DE 05/2018."},{"id":13419,"numeroPagamento":"58.545","numeroLiquidacao":12827,"data":"2018-09-28","valor":"15605.87","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. AO MES DE SET/2018."},{"id":13747,"numeroPagamento":"58.600","numeroLiquidacao":13208,"data":"2018-10-26","valor":"2760.63","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. 13º SALARIO REF. AO MES DE OUT/2018."},{"id":13420,"numeroPagamento":"58.546","numeroLiquidacao":12828,"data":"2018-09-28","valor":"1192.50","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. 13° SALARIO DO MES DE SET/2018"},{"id":10437,"numeroPagamento":"58.72","numeroLiquidacao":9795,"data":"2018-02-28","valor":"18539.27","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018."},{"id":10853,"numeroPagamento":"58.148","numeroLiquidacao":10191,"data":"2018-03-29","valor":"22178.65","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018."},{"id":11231,"numeroPagamento":"58.208","numeroLiquidacao":10600,"data":"2018-04-30","valor":"19996.37","sinal":null,"historico":"DPAGTO DE ESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.REFERENTE AO MES 04/2018."},{"id":11232,"numeroPagamento":"58.209","numeroLiquidacao":10601,"data":"2018-04-30","valor":"3040.38","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018.REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2018."},{"id":12210,"numeroPagamento":"58.338","numeroLiquidacao":11574,"data":"2018-06-28","valor":"18723.66","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF A JUNHO."},{"id":12527,"numeroPagamento":"58.407","numeroLiquidacao":11867,"data":"2018-07-25","valor":"26935.74","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REFERENTE AO MES DE JULHO."},{"id":13073,"numeroPagamento":"58.515","numeroLiquidacao":12462,"data":"2018-08-27","valor":"2898.66","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA 2018. REF. 13º SALARIOA AGO/2018"}]},{"id":4418,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":87,"codigo":"0320","nome":"SECRETARIA DE AGRICULTURA"},"funcao":{"id":11,"codigo":"20","nome":"AGRICULTURA"},"subfuncao":{"id":42,"codigo":"605","nome":"ABASTECIMENTO"},"programa":{"id":596,"codigo":"77","nome":"Apoio a secretaria de Agricultura"},"projeto_atividade":{"id":1729,"codigo":"2052","nome":"Manutenção da Sec. de agricultura"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3562,"nome":"VALDECI DA GLORIA ARAUJO","codigo":"79439438134","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"619","data":"2017-04-28","valor":"1237.60","sinal":null,"historico":"DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR(A) DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE ABRIL DE 2017.","numeroProcesso":"201700001444","liquidacao_set":[{"id":5778,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-04-28","valor":"1237.60","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR(A) DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE ABRIL DE 2017."}],"pagamento_set":[{"id":6652,"numeroPagamento":"1444.0","numeroLiquidacao":5778,"data":"2017-04-28","valor":"1237.60","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR(A) DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE ABRIL DE 2017."}]},{"id":3334,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":85,"codigo":"0328","nome":"SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO"},"funcao":{"id":16,"codigo":"15","nome":"URBANISMO"},"subfuncao":{"id":60,"codigo":"452","nome":"SERVIÇOS URBANOS"},"programa":{"id":606,"codigo":"50","nome":"Aperfeiçoamento dos serv. Ubanos\\Viação"},"projeto_atividade":{"id":1744,"codigo":"2081","nome":"Manutenção do Terminal Rodoviário"},"natureza_despesa":{"id":792,"codigo":"3390394300","nome":"Servicos De Energia Eletrica"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":737,"nome":"ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","codigo":"25086034000171","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"19","data":"2017-01-02","valor":"0.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.","numeroProcesso":"201700000089","liquidacao_set":[],"pagamento_set":[]},{"id":8895,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":81,"codigo":"0304","nome":"SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":597,"codigo":"5","nome":"Apoio da Administração de Pessoal"},"projeto_atividade":{"id":137246,"codigo":"2006","nome":"Manut. Secretaria Mun. de Administração"},"natureza_despesa":{"id":628,"codigo":"3390300700","nome":"Generos De Alimentacao"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3017,"nome":"COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS LTDA","codigo":"04338391000100","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"268","data":"2018-03-19","valor":"153.40","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2017.","numeroProcesso":"201800000425","liquidacao_set":[{"id":10145,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-03-19","valor":"153.40","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2017."}],"pagamento_set":[{"id":10798,"numeroPagamento":"425.0","numeroLiquidacao":10145,"data":"2018-03-29","valor":"153.40","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2017."}]},{"id":5699,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":74,"codigo":"0319","nome":"MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":91,"codigo":"241","nome":"ASSISTÊNCIA AO IDOSO"},"programa":{"id":610,"codigo":"42","nome":"Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"},"projeto_atividade":{"id":1723,"codigo":"2039","nome":"Manutenção do PAIF"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":82,"codigo":"700","nome":"Transferencias do FNAS","tipo":null},"credor":{"id":2673,"nome":"SUPERMECADO LOPES EIRELI","codigo":"06008120000111","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1157","data":"2017-08-16","valor":"779.39","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.","numeroProcesso":"201700002476","liquidacao_set":[{"id":7132,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-08-16","valor":"779.39","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS."}],"pagamento_set":[{"id":7923,"numeroPagamento":"2476.0","numeroLiquidacao":7132,"data":"2017-08-16","valor":"779.39","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS."}]},{"id":5973,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":89,"codigo":"0307","nome":"FUNDEB"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1702,"codigo":"2010","nome":"Manutenção/Ativid. do FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":391,"codigo":"3190130201","nome":"Inss - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":795,"nome":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","codigo":"29979036006939","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1049","data":"2017-07-04","valor":"0.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.","numeroProcesso":"201700002507","liquidacao_set":[],"pagamento_set":[]},{"id":10384,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":114,"codigo":"0315","nome":"SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS"},"funcao":{"id":16,"codigo":"15","nome":"URBANISMO"},"subfuncao":{"id":61,"codigo":"451","nome":"INFRA-ESTRUTURA URBANA"},"programa":{"id":42180,"codigo":"812","nome":"Manutenção do Cemitério Local"},"projeto_atividade":{"id":137226,"codigo":"1017","nome":"Constr/Ampl/Reforma do Cemitério Local"},"natureza_despesa":{"id":975,"codigo":"4490519100","nome":"Obras Em Andamento"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3641,"nome":"SAMUEL RICARDO NONATO DA SILVA","codigo":"27894212000116","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"844","data":"2018-11-12","valor":"19809.49","sinal":null,"historico":"SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM DESPESAS ORDINARIAS DIRETAS E INDIRETAS . CONFORME CONTRATO N° 019/2018.","numeroProcesso":"201800001308","liquidacao_set":[{"id":13603,"numeroLiquidacao":"1569","data":"2018-11-23","valor":"9401.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM DESPESAS ORDINARIAS DIRETAS E INDIRETAS . CONFORME CONTRATO N° 019/2018."},{"id":13977,"numeroLiquidacao":"1737","data":"2018-12-13","valor":"5095.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM DESPESAS ORDINARIAS DIRETAS E INDIRETAS . CONFORME CONTRATO N° 019/2018."}],"pagamento_set":[{"id":14138,"numeroPagamento":"1308.1569","numeroLiquidacao":13603,"data":"2018-11-23","valor":"9401.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM DESPESAS ORDINARIAS DIRETAS E INDIRETAS . CONFORME CONTRATO N° 019/2018."},{"id":14429,"numeroPagamento":"1308.1737","numeroLiquidacao":13977,"data":"2018-12-13","valor":"5095.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM DESPESAS ORDINARIAS DIRETAS E INDIRETAS . CONFORME CONTRATO N° 019/2018."}]},{"id":10378,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":114,"codigo":"0315","nome":"SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS"},"funcao":{"id":6,"codigo":"25","nome":"ENERGIA"},"subfuncao":{"id":24,"codigo":"752","nome":"ENERGIA ELÉTRICA"},"programa":{"id":606,"codigo":"50","nome":"Aperfeiçoamento dos serv. Ubanos\\Viação"},"projeto_atividade":{"id":137325,"codigo":"2085","nome":"Manutenção do Depto. de Ilumin. pública"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":32,"nome":"L C DA SILVA & CIA LTDA","codigo":"00534988000179","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"837","data":"2018-11-07","valor":"185.24","sinal":null,"historico":"AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800001300","liquidacao_set":[{"id":13455,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-07","valor":"185.24","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":14427,"numeroPagamento":"1300.0","numeroLiquidacao":13455,"data":"2018-12-12","valor":"185.24","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO."}]}]}