{"count":24783,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=545","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=543","results":[{"id":7523,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":86,"codigo":"0312","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1707,"codigo":"2018","nome":"Manutenção do Ensino Fundamental"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":55,"codigo":"20","nome":"MDE","tipo":null},"credor":{"id":2048,"nome":"VERA LUCIA NOGUEIRA SILVA LUZ","codigo":"00473151138","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1646","data":"2017-10-16","valor":"0.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NA ESC. MUL. EVERTON DE A. JUNIOR EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE TEVE DE SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.","numeroProcesso":"201700003622","liquidacao_set":[],"pagamento_set":[]},{"id":10291,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137282,"codigo":"2042","nome":"Manutenção do FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":622,"codigo":"3390300104","nome":"Outros"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":616,"nome":"VITOR E ARAUJO LTDA - ME","codigo":"07231224000153","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"430","data":"2018-10-26","valor":"126.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE ARAME, VASSOURA E INSETICIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.","numeroProcesso":"201800000672","liquidacao_set":[{"id":13217,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-10-26","valor":"126.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ARAME, VASSOURA E INSETICIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS."}],"pagamento_set":[{"id":13756,"numeroPagamento":"672.0","numeroLiquidacao":13217,"data":"2018-10-30","valor":"126.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ARAME, VASSOURA E INSETICIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS."}]},{"id":7890,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":86,"codigo":"0312","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1712,"codigo":"2025","nome":"Manutenção do Salario Educação"},"natureza_despesa":{"id":637,"codigo":"3390301600","nome":"Material De Expediente"},"recurso_vinculado":{"id":63,"codigo":"200","nome":"Transferências do Salário-Educação","tipo":null},"credor":{"id":3017,"nome":"COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS LTDA","codigo":"04338391000100","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1771","data":"2017-11-01","valor":"0.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E ATA Nº002/2017.","numeroProcesso":"201700003695","liquidacao_set":[],"pagamento_set":[]},{"id":6587,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":74,"codigo":"0319","nome":"MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":611,"codigo":"40","nome":"Atendimento ao bem estar social no Munic"},"projeto_atividade":{"id":1720,"codigo":"2033","nome":"Manut. da Sec. de Assistencia Social"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2794,"nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL","codigo":"13055273000185","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1504","data":"2017-10-02","valor":"19222.97","sinal":null,"historico":"DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. 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Mun. de Transportes"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":504,"nome":"SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA","codigo":"04786020000190","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1096","data":"2017-07-31","valor":"12980.77","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS; PATROL PAC 2 E TRATOR TS 110 EM USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº002/2017.","numeroProcesso":"201700002343","liquidacao_set":[{"id":7309,"numeroLiquidacao":"1619","data":"2017-08-16","valor":"12980.77","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS; PATROL PAC 2 E TRATOR TS 110 EM USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº002/2017.REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017."}],"pagamento_set":[{"id":8103,"numeroPagamento":"2343.1619","numeroLiquidacao":7309,"data":"2017-08-16","valor":"12980.77","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS; PATROL PAC 2 E TRATOR TS 110 EM USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº002/2017.REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017."}]},{"id":10387,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137279,"codigo":"2039","nome":"Manutenção do Fundo Mul. 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CRIANÇA FELIZ.","numeroProcesso":"201800000700","liquidacao_set":[{"id":13413,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-07","valor":"100.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA NA ESCOLA MUL. CRIANÇA FELIZ."}],"pagamento_set":[{"id":13902,"numeroPagamento":"700.0","numeroLiquidacao":13413,"data":"2018-11-09","valor":"100.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA NA ESCOLA MUL. CRIANÇA FELIZ."}]},{"id":10334,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137283,"codigo":"2043","nome":"Complementação Ensino Fundamental 5% MDE"},"natureza_despesa":{"id":625,"codigo":"3390300400","nome":"Gas E Outros Materiais Engarrafados"},"recurso_vinculado":{"id":55,"codigo":"20","nome":"MDE","tipo":null},"credor":{"id":3761,"nome":"EURIDES JUNIOR C. S. DE OLIVEIRA VILAS BOAS","codigo":"22870993000195","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"442","data":"2018-11-05","valor":"450.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2018 E CONTRATO 011/2018.","numeroProcesso":"201800000681","liquidacao_set":[{"id":13358,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-05","valor":"450.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2018 E CONTRATO 011/2018."}],"pagamento_set":[{"id":13858,"numeroPagamento":"681.0","numeroLiquidacao":13358,"data":"2018-11-05","valor":"450.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2018 E CONTRATO 011/2018."}]},{"id":5634,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":83,"codigo":"0313","nome":"SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO"},"funcao":{"id":4,"codigo":"27","nome":"DESPORTO E LAZER"},"subfuncao":{"id":28,"codigo":"695","nome":"TURISMO"},"programa":{"id":603,"codigo":"91","nome":"Regionalização e Desenvolv. do Turismo"},"projeto_atividade":{"id":1718,"codigo":"2031","nome":"Manutenção do Depto. de Turismo"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2164,"nome":"CRISTIANO TIAGO DOS SANTOS COSTA","codigo":"01481046144","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1105","data":"2017-07-07","valor":"1800.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUANDO COMO GUARDA-VIDA CIVIL TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADO E DOMINGO, DURANTE A TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDÔNIA VERÃO/2017. NO PERÍODO DE 07 DE JULHO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº087/2017.","numeroProcesso":"201700002361","liquidacao_set":[{"id":7105,"numeroLiquidacao":"1448","data":"2017-08-04","valor":"1800.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUANDO COMO GUARDA-VIDA CIVIL TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADO E DOMINGO, DURANTE A TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDÔNIA VERÃO/2017. NO PERÍODO DE 07 DE JULHO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº087/2017."}],"pagamento_set":[{"id":7896,"numeroPagamento":"2361.1448","numeroLiquidacao":7105,"data":"2017-08-04","valor":"1800.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUANDO COMO GUARDA-VIDA CIVIL TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADO E DOMINGO, DURANTE A TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDÔNIA VERÃO/2017. NO PERÍODO DE 07 DE JULHO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº087/2017."}]}]}