{"count":24783,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=445","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=443","results":[{"id":4917,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":73,"codigo":"0303","nome":"GABINETE DO PREFEITO"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":599,"codigo":"2","nome":"Modernização do Gabinete da Prefeito"},"projeto_atividade":{"id":1696,"codigo":"2003","nome":"Manutenção do Gabinete do Prefeito"},"natureza_despesa":{"id":839,"codigo":"3390399999","nome":"Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3619,"nome":"MARÇAL & FEREIRA LTDA-ME","codigo":"09383298000130","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"972","data":"2017-06-28","valor":"420.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO RENALT CAPTUR PLACA QKJ 3203 DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO.","numeroProcesso":"201700002056","liquidacao_set":[{"id":6609,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-06-28","valor":"420.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO RENALT CAPTUR PLACA QKJ 3203 DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO."}],"pagamento_set":[{"id":7451,"numeroPagamento":"2056.0","numeroLiquidacao":6609,"data":"2017-06-28","valor":"420.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO RENALT CAPTUR PLACA QKJ 3203 DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO."}]},{"id":6763,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":74,"codigo":"0319","nome":"MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":89,"codigo":"243","nome":"ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"},"programa":{"id":610,"codigo":"42","nome":"Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"},"projeto_atividade":{"id":1751,"codigo":"2093","nome":"SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"},"natureza_despesa":{"id":628,"codigo":"3390300700","nome":"Generos De Alimentacao"},"recurso_vinculado":{"id":82,"codigo":"700","nome":"Transferencias do FNAS","tipo":null},"credor":{"id":2673,"nome":"SUPERMECADO LOPES EIRELI","codigo":"06008120000111","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1360","data":"2017-09-04","valor":"0.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO.","numeroProcesso":"201700002720","liquidacao_set":[],"pagamento_set":[]},{"id":5881,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":86,"codigo":"0312","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1707,"codigo":"2018","nome":"Manutenção do Ensino Fundamental"},"natureza_despesa":{"id":839,"codigo":"3390399999","nome":"Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"},"recurso_vinculado":{"id":55,"codigo":"20","nome":"MDE","tipo":null},"credor":{"id":2701,"nome":"E. C. DA SILVA TRANSPORTES ME","codigo":"14909443000104","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1028","data":"2017-07-03","valor":"0.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE BERNARDO SAYÃO  PARA AS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2017.","numeroProcesso":"201700002210","liquidacao_set":[],"pagamento_set":[]},{"id":4918,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":78,"codigo":"0324","nome":"SETOR DE COMUNICACAO"},"funcao":{"id":7,"codigo":"24","nome":"COMUNICAÇÃO"},"subfuncao":{"id":26,"codigo":"722","nome":"TELECOMUNICAÇÕES"},"programa":{"id":608,"codigo":"7","nome":"Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação"},"projeto_atividade":{"id":1733,"codigo":"2059","nome":"Manutenção  serviços de Telecomunicações"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3313,"nome":"RUBENS BARUFALDI","codigo":"30371961653","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"973","data":"2017-06-12","valor":"2500.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS TRANSMISSORES DA ANTENA DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO.","numeroProcesso":"201700002058","liquidacao_set":[{"id":6610,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-06-28","valor":"2500.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS TRANSMISSORES DA ANTENA DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO."}],"pagamento_set":[{"id":7452,"numeroPagamento":"2058.0","numeroLiquidacao":6610,"data":"2017-06-28","valor":"2500.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS TRANSMISSORES DA ANTENA DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO."}]},{"id":3188,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":89,"codigo":"0307","nome":"FUNDEB"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1702,"codigo":"2010","nome":"Manutenção/Ativid. do FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":542,"codigo":"3342309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":366,"nome":"CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP","codigo":"03062729000180","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"116","data":"2017-02-07","valor":"767.00","sinal":null,"historico":"SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201700000246","liquidacao_set":[{"id":5190,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-03-06","valor":"767.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":6044,"numeroPagamento":"246.0","numeroLiquidacao":5190,"data":"2017-03-06","valor":"767.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO."}]},{"id":3277,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":86,"codigo":"0312","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":78,"codigo":"306","nome":"ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"},"programa":{"id":576,"codigo":"61","nome":"Merenda Escolar"},"projeto_atividade":{"id":1711,"codigo":"2024","nome":"Manutenção da Merenda Escolar-PNAE\\ PNAC"},"natureza_despesa":{"id":628,"codigo":"3390300700","nome":"Generos De Alimentacao"},"recurso_vinculado":{"id":65,"codigo":"202","nome":"Transf Diretas do FNDE - PNAE","tipo":null},"credor":{"id":3017,"nome":"COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS LTDA","codigo":"04338391000100","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"208","data":"2017-02-24","valor":"835.20","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.","numeroProcesso":"201700000434","liquidacao_set":[{"id":5199,"numeroLiquidacao":"289","data":"2017-03-21","valor":"835.20","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017."}],"pagamento_set":[{"id":6058,"numeroPagamento":"434.289","numeroLiquidacao":5199,"data":"2017-03-21","valor":"835.20","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017."}]},{"id":5648,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":89,"codigo":"0307","nome":"FUNDEB"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1702,"codigo":"2010","nome":"Manutenção/Ativid. do FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":2407,"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO","codigo":"25086596000115","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1119","data":"2017-07-28","valor":"54299.95","sinal":null,"historico":"DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017.","numeroProcesso":"201700002392","liquidacao_set":[{"id":7040,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-07-28","valor":"54299.95","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."},{"id":7180,"numeroLiquidacao":"1556","data":"2017-08-04","valor":"13259.46","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."},{"id":7178,"numeroLiquidacao":"1549","data":"2017-07-28","valor":"38882.16","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PARTE DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."},{"id":7179,"numeroLiquidacao":"1550","data":"2017-07-28","valor":"2158.33","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PARTE DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."}],"pagamento_set":[{"id":7982,"numeroPagamento":"2392.1556","numeroLiquidacao":7180,"data":"2017-08-04","valor":"13259.46","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."},{"id":7826,"numeroPagamento":"2392.0","numeroLiquidacao":7040,"data":"2017-07-28","valor":"54299.95","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."},{"id":7981,"numeroPagamento":"2392.1550","numeroLiquidacao":7179,"data":"2017-07-28","valor":"2158.33","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PARTE DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."},{"id":7980,"numeroPagamento":"2392.1549","numeroLiquidacao":7178,"data":"2017-07-28","valor":"38882.16","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PARTE DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ME DE JUL/2017."}]},{"id":8112,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":110,"codigo":"0510","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":1724,"codigo":"2042","nome":"Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"},"natureza_despesa":{"id":619,"codigo":"3390300101","nome":"Gasolina"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":1934,"nome":"ALCANTARA & FARIA LTDA","codigo":"08036185000104","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"650","data":"2017-12-27","valor":"109.75","sinal":null,"historico":"DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE  PALMAS PARA TRATAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201700001035","liquidacao_set":[{"id":9049,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-12-27","valor":"109.75","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE  PALMAS PARA TRATAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":9817,"numeroPagamento":"1035.0","numeroLiquidacao":9049,"data":"2017-12-27","valor":"109.75","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE  PALMAS PARA TRATAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."}]},{"id":8113,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":110,"codigo":"0510","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":587,"codigo":"30","nome":"Atendimento Geral á Saúde"},"projeto_atividade":{"id":1724,"codigo":"2042","nome":"Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"},"natureza_despesa":{"id":647,"codigo":"3390302600","nome":"Material Eletrico E Eletronico"},"recurso_vinculado":{"id":58,"codigo":"40","nome":"ASPS","tipo":null},"credor":{"id":3046,"nome":"J. C. DE SOUZA - ME","codigo":"14842356000187","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"651","data":"2017-12-27","valor":"47.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201700001036","liquidacao_set":[{"id":9050,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-12-27","valor":"47.00","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[]},{"id":8115,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":2,"codigo":"5","cnpj":"11408686000170","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":110,"codigo":"0510","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"},"funcao":{"id":21,"codigo":"10","nome":"SAÚDE"},"subfuncao":{"id":83,"codigo":"301","nome":"ATENÇÃO BÁSICA"},"programa":{"id":609,"codigo":"31","nome":"Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"},"projeto_atividade":{"id":1757,"codigo":"2146","nome":"Manutenção da Farmacia Basica"},"natureza_despesa":{"id":630,"codigo":"3390300900","nome":"Material Farmacologico"},"recurso_vinculado":{"id":74,"codigo":"407","nome":"Transf de Rec do SUS - Assistência Farmacêutica","tipo":null},"credor":{"id":3515,"nome":"CIRURGIA ALSTYN EIRELI ME","codigo":"23141314000100","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"608","data":"2017-11-28","valor":"4234.87","sinal":null,"historico":"EMPENHO CONFORME VALOR ANULADO PARA OCORRER ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA CONF. OBJETO DO CONTRATO Nº08/2017.","numeroProcesso":"201700001041","liquidacao_set":[{"id":9052,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-11-28","valor":"4234.87","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA CONF. OBJETO DO CONTRATO Nº08/2017."}],"pagamento_set":[{"id":9818,"numeroPagamento":"1041.0","numeroLiquidacao":9052,"data":"2017-12-05","valor":"4234.87","sinal":null,"historico":"LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA CONF. OBJETO DO CONTRATO Nº08/2017."}]}]}