{"count":24650,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=45","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=43","results":[{"id":10426,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":89,"codigo":"0307","nome":"FUNDEB"},"funcao":{"id":13,"codigo":"18","nome":"GESTÃO AMBIENTAL"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":588,"codigo":"80","nome":"Proteção ao Meio Ambiente"},"projeto_atividade":{"id":137303,"codigo":"2063","nome":"Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3516,"nome":"CASA DA TERRA - LTDA","codigo":"25401378000128","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"860","data":"2018-11-20","valor":"211.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E PROTEÇAO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800001332","liquidacao_set":[{"id":13540,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-20","valor":"211.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E PROTEÇAO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":14197,"numeroPagamento":"1332.0","numeroLiquidacao":13540,"data":"2018-11-29","valor":"211.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS E PROTEÇAO PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO."}]},{"id":7784,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":74,"codigo":"0319","nome":"MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":611,"codigo":"40","nome":"Atendimento ao bem estar social no Munic"},"projeto_atividade":{"id":1720,"codigo":"2033","nome":"Manut. da Sec. de Assistencia Social"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":1371,"nome":"MARIA OBENIZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO","codigo":"89843681134","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1975","data":"2017-12-01","valor":"1650.13","sinal":null,"historico":"DESPESA COM FERIAS DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.","numeroProcesso":"201700003997","liquidacao_set":[{"id":8783,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-12-01","valor":"1650.13","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017."}],"pagamento_set":[{"id":9533,"numeroPagamento":"3997.0","numeroLiquidacao":8783,"data":"2017-12-01","valor":"1650.13","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017."}]},{"id":9435,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":113,"codigo":"0308","nome":"SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":65,"codigo":"392","nome":"DIFUSÃO CULTURAL"},"programa":{"id":592,"codigo":"62","nome":"Incentivo e Difusão da Cultura"},"projeto_atividade":{"id":137291,"codigo":"2051","nome":"Incentivo a Cultura"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3638,"nome":"VINICIUS ALVES DE ALENCAR","codigo":"06855694110","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"484","data":"2018-06-12","valor":"954.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FANFARRAS E AULA DE COREOGRAFIAS PARA ALUNOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800000752","liquidacao_set":[{"id":11270,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-06-12","valor":"954.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FANFARRAS E AULA DE COREOGRAFIAS PARA ALUNOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":11862,"numeroPagamento":"752.0","numeroLiquidacao":11270,"data":"2018-06-20","valor":"954.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FANFARRAS E AULA DE COREOGRAFIAS PARA ALUNOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO."}]},{"id":10337,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137282,"codigo":"2042","nome":"Manutenção do FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":608,"codigo":"3390141400","nome":"Diarias No Pais"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":3262,"nome":"THIARLEY DIAS DE OLIVERIA","codigo":"02385924137","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"440","data":"2018-11-04","valor":"80.00","sinal":null,"historico":"DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS - TO LEVANDO ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM.","numeroProcesso":"201800000688","liquidacao_set":[{"id":13361,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-04","valor":"80.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS - TO LEVANDO ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM."}],"pagamento_set":[{"id":13861,"numeroPagamento":"688.0","numeroLiquidacao":13361,"data":"2018-11-06","valor":"80.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS - TO LEVANDO ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM."}]},{"id":8846,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":81,"codigo":"0304","nome":"SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":597,"codigo":"5","nome":"Apoio da Administração de Pessoal"},"projeto_atividade":{"id":137246,"codigo":"2006","nome":"Manut. Secretaria Mun. de Administração"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2315,"nome":"AMUI INFORMATICA - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA","codigo":"07475009000106","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"251","data":"2018-03-10","valor":"388.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO.","numeroProcesso":"201800000391","liquidacao_set":[{"id":9966,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-03-10","valor":"388.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO."}],"pagamento_set":[{"id":12910,"numeroPagamento":"391.0","numeroLiquidacao":9966,"data":"2018-08-29","valor":"388.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO."}]},{"id":10338,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137282,"codigo":"2042","nome":"Manutenção do FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":472,"nome":"MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA.","codigo":"04389354000120","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"444","data":"2018-11-05","valor":"832.25","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE 013/2018.","numeroProcesso":"201800000689","liquidacao_set":[{"id":13362,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-05","valor":"832.25","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE 013/2018."}],"pagamento_set":[{"id":13862,"numeroPagamento":"689.0","numeroLiquidacao":13362,"data":"2018-11-06","valor":"832.25","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE 013/2018."}]},{"id":5575,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":83,"codigo":"0313","nome":"SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO"},"funcao":{"id":4,"codigo":"27","nome":"DESPORTO E LAZER"},"subfuncao":{"id":28,"codigo":"695","nome":"TURISMO"},"programa":{"id":603,"codigo":"91","nome":"Regionalização e Desenvolv. do Turismo"},"projeto_atividade":{"id":1718,"codigo":"2031","nome":"Manutenção do Depto. de Turismo"},"natureza_despesa":{"id":740,"codigo":"3390363900","nome":"Fretes E Transportes De Encomendas"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2172,"nome":"WANDERSON PAULINO DA SILVA CAMPOS","codigo":"01498724108","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1064","data":"2017-07-06","valor":"705.60","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/C FECHADA, DIESEL, MODELO M. BENZ/710, PLACA GYI 7250, NO TRANSPORTE DE MADERITES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO A PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017, DO MUNICÍPIO.","numeroProcesso":"201700002266","liquidacao_set":[{"id":6925,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-07-17","valor":"705.60","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/C FECHADA, DIESEL, MODELO M. BENZ/710, PLACA GYI 7250, NO TRANSPORTE DE MADERITES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO A PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017, DO MUNICÍPIO."}],"pagamento_set":[{"id":7740,"numeroPagamento":"2266.0","numeroLiquidacao":6925,"data":"2017-07-17","valor":"705.60","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/C FECHADA, DIESEL, MODELO M. BENZ/710, PLACA GYI 7250, NO TRANSPORTE DE MADERITES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO A PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017, DO MUNICÍPIO."}]},{"id":8955,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":78,"codigo":"306","nome":"ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":137281,"codigo":"2041","nome":"Programa Alimentação Escolar PNAE/PNAC"},"natureza_despesa":{"id":628,"codigo":"3390300700","nome":"Generos De Alimentacao"},"recurso_vinculado":{"id":65,"codigo":"202","nome":"Transf Diretas do FNDE - PNAE","tipo":null},"credor":{"id":1905,"nome":"E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI","codigo":"02928169000131","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"126","data":"2018-03-28","valor":"159.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL VALTEIR R. RIBEIRO. CONFORME PRAGAO PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO DE 006/2018.","numeroProcesso":"201800000186","liquidacao_set":[{"id":10170,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-03-28","valor":"159.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL VALTEIR R. RIBEIRO. CONFORME PRAGAO PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO DE 006/2018."}],"pagamento_set":[{"id":11523,"numeroPagamento":"186.0","numeroLiquidacao":10170,"data":"2018-05-28","valor":"159.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL VALTEIR R. RIBEIRO. CONFORME PRAGAO PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO DE 006/2018."}]},{"id":10281,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":81,"codigo":"0304","nome":"SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"},"funcao":{"id":26,"codigo":"4","nome":"ADMINISTRAÇÃO"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":597,"codigo":"5","nome":"Apoio da Administração de Pessoal"},"projeto_atividade":{"id":137246,"codigo":"2006","nome":"Manut. Secretaria Mun. de Administração"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2403,"nome":"GEISIVAN ALVES DA SILVA","codigo":"86881736134","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"801","data":"2018-10-30","valor":"842.70","sinal":null,"historico":"RESCISÃO DO SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO.","numeroProcesso":"201800001247","liquidacao_set":[{"id":13194,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-10-30","valor":"842.70","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO."}],"pagamento_set":[{"id":13733,"numeroPagamento":"1247.0","numeroLiquidacao":13194,"data":"2018-10-30","valor":"842.70","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO."}]},{"id":10393,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":86,"codigo":"0312","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"},"funcao":{"id":11,"codigo":"20","nome":"AGRICULTURA"},"subfuncao":{"id":42,"codigo":"605","nome":"ABASTECIMENTO"},"programa":{"id":596,"codigo":"77","nome":"Apoio a secretaria de Agricultura"},"projeto_atividade":{"id":137317,"codigo":"2077","nome":"Manutenção da Sec. de agricultura"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":1436,"nome":"ALESSANDRO MORAIS DE MATOS","codigo":"95161430168","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"854","data":"2018-11-14","valor":"1440.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.","numeroProcesso":"201800001315","liquidacao_set":[{"id":13472,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-11-14","valor":"1440.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO."}],"pagamento_set":[{"id":13951,"numeroPagamento":"1315.0","numeroLiquidacao":13472,"data":"2018-11-14","valor":"1440.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO."}]}]}