{"count":24783,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=359","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=357","results":[{"id":5034,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":89,"codigo":"0307","nome":"FUNDEB"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1714,"codigo":"2027","nome":"Manut. do Trnsp. Escolar - FUNDEB 40%"},"natureza_despesa":{"id":839,"codigo":"3390399999","nome":"Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"},"recurso_vinculado":{"id":57,"codigo":"31","nome":"FUNDEB 40%","tipo":null},"credor":{"id":3535,"nome":"CONSTRUTORA MW LTDA - ME","codigo":"18357992000174","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1045","data":"2017-07-04","valor":"17092.35","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LOCAÇÃO DE EICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SETOR SUCURI, FAZENDA PROVIDENCIA, TRANSCOLINA E FAZENDA SANTA HELENA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE A. NEVES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/2017.","numeroProcesso":"201700002208","liquidacao_set":[{"id":6802,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-07-12","valor":"17092.35","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LOCAÇÃO DE EICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SETOR SUCURI, FAZENDA PROVIDENCIA, TRANSCOLINA E FAZENDA SANTA HELENA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE A. NEVES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/2017."}],"pagamento_set":[{"id":7593,"numeroPagamento":"2208.0","numeroLiquidacao":6802,"data":"2017-07-12","valor":"17092.35","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LOCAÇÃO DE EICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SETOR SUCURI, FAZENDA PROVIDENCIA, TRANSCOLINA E FAZENDA SANTA HELENA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE A. NEVES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/2017."}]},{"id":5642,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":83,"codigo":"0313","nome":"SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO"},"funcao":{"id":4,"codigo":"27","nome":"DESPORTO E LAZER"},"subfuncao":{"id":28,"codigo":"695","nome":"TURISMO"},"programa":{"id":603,"codigo":"91","nome":"Regionalização e Desenvolv. do Turismo"},"projeto_atividade":{"id":1718,"codigo":"2031","nome":"Manutenção do Depto. de Turismo"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":2927,"nome":"DALMI ROZA LEMES","codigo":"76421031153","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1113","data":"2017-07-03","valor":"4700.00","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE EM GERAL E COLETA DE LIXO, DEIXANDO-O NO LOCAL ESTIPULADO PARA REALIZAÇÃO DE TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017 DO MUNICÍPIO.","numeroProcesso":"201700002376","liquidacao_set":[{"id":7559,"numeroLiquidacao":"1759","data":"2017-09-14","valor":"4700.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE EM GERAL E COLETA DE LIXO, DEIXANDO-O NO LOCAL ESTIPULADO PARA REALIZAÇÃO DE TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017 DO MUNICÍPIO."}],"pagamento_set":[{"id":8340,"numeroPagamento":"2376.1759","numeroLiquidacao":7559,"data":"2017-09-14","valor":"4700.00","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE EM GERAL E COLETA DE LIXO, DEIXANDO-O NO LOCAL ESTIPULADO PARA REALIZAÇÃO DE TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017 DO MUNICÍPIO."}]},{"id":5649,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":89,"codigo":"0307","nome":"FUNDEB"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":593,"codigo":"60","nome":"Desenvolvimento do Ensino Básico"},"projeto_atividade":{"id":1701,"codigo":"2009","nome":"Manutenção das Ativid. do FUNDEB 60%"},"natureza_despesa":{"id":360,"codigo":"3190110101","nome":"Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":56,"codigo":"30","nome":"FUNDEB 60%","tipo":null},"credor":{"id":2407,"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO","codigo":"25086596000115","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"1120","data":"2017-07-28","valor":"202395.84","sinal":null,"historico":"DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUL/2017.","numeroProcesso":"201700002393","liquidacao_set":[{"id":7041,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-07-28","valor":"202395.84","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUL/2017."}],"pagamento_set":[{"id":7827,"numeroPagamento":"2393.0","numeroLiquidacao":7041,"data":"2017-07-28","valor":"202395.84","sinal":null,"historico":"PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUL/2017."}]},{"id":9968,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":89,"codigo":"243","nome":"ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"},"programa":{"id":610,"codigo":"42","nome":"Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"},"projeto_atividade":{"id":137263,"codigo":"2023","nome":"SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"},"natureza_despesa":{"id":675,"codigo":"3390309900","nome":"Outros Materiais De Consumo"},"recurso_vinculado":{"id":82,"codigo":"700","nome":"Transferencias do FNAS","tipo":null},"credor":{"id":2073,"nome":"LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME","codigo":"09326942000139","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"295","data":"2018-09-14","valor":"124.90","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº004/2018.","numeroProcesso":"201800000478","liquidacao_set":[{"id":12526,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-09-14","valor":"124.90","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº004/2018."}],"pagamento_set":[{"id":13141,"numeroPagamento":"478.0","numeroLiquidacao":12526,"data":"2018-09-17","valor":"124.90","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº004/2018."}]},{"id":10147,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":90,"codigo":"242","nome":"ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"},"programa":{"id":610,"codigo":"42","nome":"Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"},"projeto_atividade":{"id":137262,"codigo":"2022","nome":"Manutenção do Programa Bolsa Família"},"natureza_despesa":{"id":750,"codigo":"3390369900","nome":"Outros Servicos"},"recurso_vinculado":{"id":82,"codigo":"700","nome":"Transferencias do FNAS","tipo":null},"credor":{"id":1092,"nome":"PAULO SERGIO DOS SANTOS","codigo":"59205393134","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"318","data":"2018-10-09","valor":"158.40","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE UM CAMIONETE PLACA KCT6666, PARA O DESLOCAMENTO DO TECNICO DO CRAS E A GESTORA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL.","numeroProcesso":"201800000524","liquidacao_set":[{"id":12930,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-10-09","valor":"158.40","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE UM CAMIONETE PLACA KCT6666, PARA O DESLOCAMENTO DO TECNICO DO CRAS E A GESTORA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL."}],"pagamento_set":[{"id":13525,"numeroPagamento":"524.0","numeroLiquidacao":12930,"data":"2018-10-10","valor":"158.40","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE UM CAMIONETE PLACA KCT6666, PARA O DESLOCAMENTO DO TECNICO DO CRAS E A GESTORA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL."}]},{"id":3126,"exercicio":2017,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":82,"codigo":"0311","nome":"SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE"},"funcao":{"id":13,"codigo":"18","nome":"GESTÃO AMBIENTAL"},"subfuncao":{"id":54,"codigo":"541","nome":"PRESERVAÇÃO  E CONSERVAÇÃO  AMBIENTAL"},"programa":{"id":594,"codigo":"1502","nome":"Manut.do Serv.de Limpeza Publica"},"projeto_atividade":{"id":1740,"codigo":"2076","nome":"Manut. dos Serv. de limpeza pública"},"natureza_despesa":{"id":724,"codigo":"3390362500","nome":"Servicos De Limpeza E Conservacao"},"recurso_vinculado":null,"credor":{"id":349,"nome":"DIVINO CAIRO ALVES DA SILVA","codigo":"02025139128","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"54","data":"2017-01-27","valor":"1171.25","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUL. DE TRANSPORTE.","numeroProcesso":"201700000127","liquidacao_set":[{"id":4817,"numeroLiquidacao":"0","data":"2017-01-27","valor":"1171.25","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUL. DE TRANSPORTE."}],"pagamento_set":[{"id":5738,"numeroPagamento":"127.0","numeroLiquidacao":4817,"data":"2017-01-31","valor":"1171.25","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUL. DE TRANSPORTE."}]},{"id":9901,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":89,"codigo":"243","nome":"ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"},"programa":{"id":610,"codigo":"42","nome":"Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"},"projeto_atividade":{"id":137263,"codigo":"2023","nome":"SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"},"natureza_despesa":{"id":391,"codigo":"3190130201","nome":"Inss - Servidores"},"recurso_vinculado":{"id":82,"codigo":"700","nome":"Transferencias do FNAS","tipo":null},"credor":{"id":795,"nome":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","codigo":"29979036006939","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"252","data":"2018-08-10","valor":"1170.33","sinal":null,"historico":"DESPESA COM INSS RETIDO DE SERVIDORES DO SCFV, REFERENTE AO MES JUL/2018","numeroProcesso":"201800000456","liquidacao_set":[{"id":12357,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-08-10","valor":"1170.33","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DE SERVIDORES DO SCFV, REFERENTE AO MES JUL/2018"}],"pagamento_set":[{"id":13017,"numeroPagamento":"456.0","numeroLiquidacao":12357,"data":"2018-08-10","valor":"1170.33","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DE SERVIDORES DO SCFV, REFERENTE AO MES JUL/2018"}]},{"id":10191,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":109,"codigo":"122","nome":"ADMINISTRAÇÃO GERAL"},"programa":{"id":611,"codigo":"40","nome":"Atendimento ao bem estar social no Munic"},"projeto_atividade":{"id":137260,"codigo":"2020","nome":"Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"},"natureza_despesa":{"id":792,"codigo":"3390394300","nome":"Servicos De Energia Eletrica"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":737,"nome":"ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","codigo":"25086034000171","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"334","data":"2018-10-19","valor":"358.81","sinal":null,"historico":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO.","numeroProcesso":"201800000542","liquidacao_set":[{"id":12987,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-10-19","valor":"358.81","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO."}],"pagamento_set":[{"id":13565,"numeroPagamento":"542.0","numeroLiquidacao":12987,"data":"2018-10-19","valor":"358.81","sinal":null,"historico":"PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO."}]},{"id":8766,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":88,"codigo":"244","nome":"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"},"programa":{"id":575,"codigo":"47","nome":"Ajuda Cidadã"},"projeto_atividade":{"id":137267,"codigo":"2027","nome":"Manut. do Prog. Ajuda Cidadã"},"natureza_despesa":{"id":839,"codigo":"3390399999","nome":"Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":3412,"nome":"S R DOS SANTOS - ME","codigo":"13295044000219","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"74","data":"2018-02-08","valor":"1500.00","sinal":null,"historico":"DESPESA NA DOAÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE.","numeroProcesso":"201800000158","liquidacao_set":[{"id":9831,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-02-08","valor":"1500.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA NA DOAÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE."}],"pagamento_set":[{"id":10494,"numeroPagamento":"158.0","numeroLiquidacao":9831,"data":"2018-03-01","valor":"1500.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE DESPESA NA DOAÇÃO DE URNA E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE."}]},{"id":8765,"exercicio":2018,"unidade_gestora":{"id":4,"codigo":"6","cnpj":"13055273000185","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"unidade_orcamentaria":{"id":119,"codigo":"0416","nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"},"funcao":{"id":2,"codigo":"8","nome":"ASSISTÊNCIA SOCIAL"},"subfuncao":{"id":89,"codigo":"243","nome":"ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"},"programa":{"id":610,"codigo":"42","nome":"Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"},"projeto_atividade":{"id":137263,"codigo":"2023","nome":"SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"},"natureza_despesa":{"id":628,"codigo":"3390300700","nome":"Generos De Alimentacao"},"recurso_vinculado":{"id":82,"codigo":"700","nome":"Transferencias do FNAS","tipo":null},"credor":{"id":3548,"nome":"MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ","codigo":"21225975000198","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"98","data":"2018-02-28","valor":"100.00","sinal":null,"historico":"AQUISIÇÃO DE PÃES  PARA ATENDER NECESSIDADES DO SCFV.","numeroProcesso":"201800000157","liquidacao_set":[{"id":9830,"numeroLiquidacao":"0","data":"2018-02-28","valor":"100.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES  PARA ATENDER NECESSIDADES DO SCFV."}],"pagamento_set":[{"id":10493,"numeroPagamento":"157.0","numeroLiquidacao":9830,"data":"2018-03-05","valor":"100.00","sinal":null,"historico":"PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES  PARA ATENDER NECESSIDADES DO SCFV."}]}]}