{"count":25146,"next":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=2407","previous":"http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=json&page=2405","results":[{"id":26847,"exercicio":2023,"unidade_gestora":{"id":5,"codigo":"4","cnpj":"29001517000187","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"},"unidade_orcamentaria":{"id":118,"codigo":"0618","nome":"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"},"funcao":{"id":19,"codigo":"12","nome":"EDUCAÇÃO"},"subfuncao":{"id":73,"codigo":"361","nome":"ENSINO FUNDAMENTAL"},"programa":{"id":186007,"codigo":"106","nome":"EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,  INFANTIL E MÉDIO"},"projeto_atividade":{"id":651509,"codigo":"2158","nome":"Manutenção do Transporte Escolar"},"natureza_despesa":{"id":1131,"codigo":"339030390000","nome":"Material Para  Manutencao De Veiculos"},"recurso_vinculado":{"id":150,"codigo":"250","nome":"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE","tipo":null},"credor":{"id":3111,"nome":"PEDRO HENRIQUE BARBOSA","codigo":"12583314000143","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"53","data":"2023-02-22","valor":"12360.00","sinal":null,"historico":"Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de pneus para os veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To.","numeroProcesso":"202300000053","liquidacao_set":[{"id":35910,"numeroLiquidacao":"960","data":"2023-03-03","valor":"12360.00","sinal":null,"historico":"Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na aquisição de pneus para os veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To."}],"pagamento_set":[{"id":36301,"numeroPagamento":"694.960","numeroLiquidacao":35910,"data":"2023-03-03","valor":"12360.00","sinal":null,"historico":"Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na aquisição de pneus para os veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To."}]},{"id":26545,"exercicio":2023,"unidade_gestora":{"id":1,"codigo":"3","cnpj":"25086596000115","nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"},"unidade_orcamentaria":{"id":80,"codigo":"0316","nome":"SECRETARIA DE HABITAÇÃO"},"funcao":{"id":4,"codigo":"27","nome":"DESPORTO E LAZER"},"subfuncao":{"id":14,"codigo":"813","nome":"LAZER"},"programa":{"id":186001,"codigo":"101","nome":"Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte"},"projeto_atividade":{"id":651445,"codigo":"2119","nome":"Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer"},"natureza_despesa":{"id":1147,"codigo":"339036250000","nome":"Servicos De Limpeza E Conservacao"},"recurso_vinculado":{"id":54,"codigo":"10","nome":"RECURSOS PROPRIOS","tipo":null},"credor":{"id":1261,"nome":"JAIRO DA SILVA ANDRADE","codigo":"81040113168","cidade":null,"uf":null},"numeroEmpenho":"14","data":"2023-01-17","valor":"490.00","sinal":null,"historico":"Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviços gerais na limpeza do Estadio Municipal Júlio Celestino de Queroz. 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