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"id": 587,
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"codigo": "19554904000197",
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"numeroEmpenho": "171",
"data": "2019-03-20",
"valor": "6563.00",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE FMS.",
"numeroProcesso": "201901430495",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE FMS."
}
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"pagamento_set": [
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"data": "2019-03-28",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE FMS."
}
]
},
{
"id": 12292,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
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"cnpj": "25086596000115",
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"id": 21,
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"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
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"nome": "Material De Expediente"
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"credor": {
"id": 3873,
"nome": "CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA",
"codigo": "13470384000158",
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},
"numeroEmpenho": "174",
"data": "2019-03-20",
"valor": "747.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (CAMBAO EM AÇO INOX, FOCINHEIRA 01 A 05, PINÇA KELLY), PARA COLETA DE CÃO E REALIZAR COLETA DE SAGUE PARA FAZER EXAMES.",
"numeroProcesso": "201901430501",
"liquidacao_set": [
{
"id": 16496,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-03-20",
"valor": "747.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (CAMBAO EM AÇO INOX, FOCINHEIRA 01 A 05, PINÇA KELLY)."
}
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"pagamento_set": [
{
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"data": "2019-03-27",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (CAMBAO EM AÇO INOX, FOCINHEIRA 01 A 05, PINÇA KELLY)."
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},
{
"id": 28230,
"exercicio": 2023,
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"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 88,
"codigo": "244",
"nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
},
"programa": {
"id": 186004,
"codigo": "104",
"nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
},
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"natureza_despesa": {
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"nome": "Transferencias do FNAS",
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"nome": "JALAPÃO TOUR LTDA-ME",
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"numeroEmpenho": "142",
"data": "2023-10-11",
"valor": "7800.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesna com locação de um veículo tipo recreativo (treizinho da alegria) com dois vagões, com capacidade para transportar crianças, equipado com sonorização, para recreação infantil em comemoração ao 12 de Outubro Dia da Crianças 2023, crianças do SCFV e CRAS do Município de Bernardo Sayão/To.",
"numeroProcesso": "202300000142",
"liquidacao_set": [
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"numeroLiquidacao": "5760",
"data": "2023-10-17",
"valor": "7800.00",
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"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesna com locação de um veículo tipo recreativo (treizinho da alegria) com dois vagões, com capacidade para transportar crianças, equipado com sonorização, para recreação infantil em comemoração ao 12 de Outubro Dia da Crianças 2023, crianças do SCFV e CRAS do Município de Bernardo Sayão/To."
},
{
"id": 39078,
"numeroLiquidacao": "5665",
"data": "2023-10-17",
"valor": "7800.00",
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"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesna com locação de um veículo tipo recreativo (treizinho da alegria) com dois vagões, com capacidade para transportar crianças, equipado com sonorização, para recreação infantil em comemoração ao 12 de Outubro Dia da Crianças 2023, crianças do SCFV e CRAS do Município de Bernardo Sayão/To."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 103977,
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"data": "2023-10-25",
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"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesna com locação de um veículo tipo recreativo (treizinho da alegria) com dois vagões, com capacidade para transportar crianças, equipado com sonorização, para recreação infantil em comemoração ao 12 de Outubro Dia da Crianças 2023, crianças do SCFV e CRAS do Município de Bernardo Sayão/To."
}
]
},
{
"id": 28231,
"exercicio": 2023,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
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"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 88,
"codigo": "244",
"nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
},
"programa": {
"id": 186004,
"codigo": "104",
"nome": "ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES"
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"projeto_atividade": {
"id": 651485,
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"nome": "Aprimoramento dos Benefícios Eventuais"
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"natureza_despesa": {
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"codigo": "339032990000",
"nome": "Outros Materiais De Distribuicao Gratuita"
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"recurso_vinculado": {
"id": 1422,
"codigo": "2661000",
"nome": "Transferencias do Estado para o FMAS - SUPERAVIT",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 390,
"nome": "DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA.",
"codigo": "03414007000148",
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},
"numeroEmpenho": "143",
"data": "2023-10-09",
"valor": "960.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de fornecimento de urnas funeraria, conforme a lei N 483/2020 que regulaa concessão dos benefícios eventuais da politica de assistência social. Bem como os outros serviços de auxilio de funeral e translado do corpo, em atendimento as demandas do fundo municipal da Assistência Social no exercicio de 2023.(nf 194). ANTONIO GOMES DE SOUSA",
"numeroProcesso": "202300000143",
"liquidacao_set": [
{
"id": 39079,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2023-10-09",
"valor": "960.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesas de fornecimento de urnas funeraria, conforme a lei N 483/2020 que regulaa concessão dos benefícios eventuais da politica de assistência social. Bem como os outros serviços de auxilio de funeral e translado do corpo, em atendimento as demandas do fundo municipal da Assistência Social no exercicio de 2023.(nf 194). ANTONIO GOMES DE SOUSA"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 103959,
"numeroPagamento": "4016.0",
"numeroLiquidacao": 39079,
"data": "2023-10-18",
"valor": "960.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesas de fornecimento de urnas funeraria, conforme a lei N 483/2020 que regulaa concessão dos benefícios eventuais da politica de assistência social. Bem como os outros serviços de auxilio de funeral e translado do corpo, em atendimento as demandas do fundo municipal da Assistência Social no exercicio de 2023.(nf 194). ANTONIO GOMES DE SOUSA"
}
]
},
{
"id": 11826,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 116,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
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"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
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},
"credor": {
"id": 2413,
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO",
"codigo": "11408686000170",
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"uf": ""
},
"numeroEmpenho": "17",
"data": "2019-01-02",
"valor": "20000.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM ESTIMATIVA DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORES CONF. (LEI Nº 58/95) SENDO ESTE VALOR EMPENHADO ESTIMADO DE P/ O EXERCICIO DE 2019.",
"numeroProcesso": "201901410019",
"liquidacao_set": [
{
"id": 15740,
"numeroLiquidacao": "1410030",
"data": "2019-01-08",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA ENFERMEIRA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNINICPAL DE SAUDE."
},
{
"id": 15741,
"numeroLiquidacao": "1410124",
"data": "2019-01-24",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE FMS E TRAZER MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL PARA O MUNICIPIO."
},
{
"id": 15742,
"numeroLiquidacao": "1410229",
"data": "2019-02-12",
"valor": "190.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃODO SISTEMA DE REGUALÇAO SISREG."
},
{
"id": 15743,
"numeroLiquidacao": "1410230",
"data": "2019-02-12",
"valor": "190.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃODO SISTEMA DE REGUALÇAO SISREG."
},
{
"id": 15744,
"numeroLiquidacao": "1410231",
"data": "2019-02-13",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIA PARA SERVIDOR CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, P/ PARTICIPOAR DE REUNIÃO ANUAL DE REDE DE LABORATORIOS ENTOMOPARITOLOGICO DO ESTADO."
},
{
"id": 15745,
"numeroLiquidacao": "1410232",
"data": "2019-02-20",
"valor": "350.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS E CIB."
},
{
"id": 15746,
"numeroLiquidacao": "1410261",
"data": "2019-02-21",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE RECEBER ASSESSORIA TECNICA SOBRE ASSUNTOS E PROCEDIMENTOS RELACIONADO A SAUDE."
},
{
"id": 15747,
"numeroLiquidacao": "1410360",
"data": "2019-03-07",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR VIAGEM A PALMAS-TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E RECEBER ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE."
},
{
"id": 15748,
"numeroLiquidacao": "1410364",
"data": "2019-03-07",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA IARIA PARA SEC. MUN. DE SAUDE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA RECEBER ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO."
},
{
"id": 15749,
"numeroLiquidacao": "1410401",
"data": "2019-03-12",
"valor": "190.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA PARA FAZER COTAÇÕES DE MEDICAMENTO E PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE."
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{
"id": 15750,
"numeroLiquidacao": "1430077",
"data": "2019-03-17",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SECRETARIO MUN. DE SAUDE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO TECNICA OFERTADO PELA CNM."
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{
"id": 15751,
"numeroLiquidacao": "1430110",
"data": "2019-03-25",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL DE DOENÇAS DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL."
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"pagamento_set": [
{
"id": 16242,
"numeroPagamento": "1410019.1410030",
"numeroLiquidacao": 15740,
"data": "2019-01-24",
"valor": "175.00",
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"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA ENFERMEIRA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNINICPAL DE SAUDE."
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{
"id": 16243,
"numeroPagamento": "1410019.1410229",
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"data": "2019-02-26",
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"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃODO SISTEMA DE REGUALÇAO SISREG."
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"numeroPagamento": "1410019.1410230",
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"data": "2019-02-26",
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"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃODO SISTEMA DE REGUALÇAO SISREG."
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{
"id": 16245,
"numeroPagamento": "1410019.1410231",
"numeroLiquidacao": 15744,
"data": "2019-02-26",
"valor": "700.00",
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"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIA PARA SERVIDOR CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, P/ PARTICIPOAR DE REUNIÃO ANUAL DE REDE DE LABORATORIOS ENTOMOPARITOLOGICO DO ESTADO."
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{
"id": 16246,
"numeroPagamento": "1410019.1410232",
"numeroLiquidacao": 15745,
"data": "2019-02-26",
"valor": "350.00",
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"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS E CIB."
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{
"id": 16248,
"numeroPagamento": "1410019.1410360",
"numeroLiquidacao": 15747,
"data": "2019-03-19",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR VIAGEM A PALMAS-TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E RECEBER ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE."
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{
"id": 16249,
"numeroPagamento": "1410019.1410364",
"numeroLiquidacao": 15748,
"data": "2019-03-19",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA IARIA PARA SEC. MUN. DE SAUDE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA RECEBER ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO."
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{
"id": 16250,
"numeroPagamento": "1410019.1410401",
"numeroLiquidacao": 15749,
"data": "2019-03-19",
"valor": "190.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA PARA FAZER COTAÇÕES DE MEDICAMENTO E PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE."
},
{
"id": 16251,
"numeroPagamento": "1410019.1430077",
"numeroLiquidacao": 15750,
"data": "2019-03-18",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SECRETARIO MUN. DE SAUDE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO TECNICA OFERTADO PELA CNM."
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{
"id": 16252,
"numeroPagamento": "1410019.1430110",
"numeroLiquidacao": 15751,
"data": "2019-03-25",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL DE DOENÇAS DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL."
},
{
"id": 16247,
"numeroPagamento": "1410019.1410261",
"numeroLiquidacao": 15746,
"data": "2019-02-27",
"valor": "175.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA CONF. (LEI Nº 58/95) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE RECEBER ASSESSORIA TECNICA SOBRE ASSUNTOS E PROCEDIMENTOS RELACIONADO A SAUDE."
}
]
},
{
"id": 11828,
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, TARIFA DE LIBERAÇÃO DE CREDITO DE SALARIO EM CONTA DE SERVIDORES E TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYÃO-TO, SENDO ESTE EMPENHO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2019.",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED E TARIFA DE LIBERAÇÃO DE CREDITO CREDITO DE SALARIO DOS SERVIDORES NA CONTA 19.689-4."
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"id": 15924,
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"id": 15931,
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"pagamento_set": [
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"id": 16378,
"numeroPagamento": "1410021.1410319",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X"
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"id": 16384,
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"data": "2019-02-28",
"valor": "20.36",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X"
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]
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{
"id": 11835,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
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"cnpj": "25086596000115",
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 116,
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"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
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"id": 609,
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"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335888,
"codigo": "2033",
"nome": "Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"
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"natureza_despesa": {
"id": 792,
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"recurso_vinculado": {
"id": 71,
"codigo": "401",
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"tipo": null
},
"credor": {
"id": 737,
"nome": "ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.",
"codigo": "25086034000171",
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"numeroEmpenho": "25",
"data": "2019-01-02",
"valor": "21450.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2019.",
"numeroProcesso": "201901410035",
"liquidacao_set": [
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"id": 15939,
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"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR REF. FEV/2019."
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"id": 15940,
"numeroLiquidacao": "1410382",
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"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR REF. MARÇO/2019"
},
{
"id": 15938,
"numeroLiquidacao": "1410101",
"data": "2019-01-11",
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR REF. JANEIRO/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 16393,
"numeroPagamento": "1410035.1410220",
"numeroLiquidacao": 15939,
"data": "2019-02-25",
"valor": "1380.56",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR REF. FEV/2019."
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{
"id": 16394,
"numeroPagamento": "1410035.1410382",
"numeroLiquidacao": 15940,
"data": "2019-03-19",
"valor": "1629.76",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR REF. MARÇO/2019"
},
{
"id": 16392,
"numeroPagamento": "1410035.1410101",
"numeroLiquidacao": 15938,
"data": "2019-01-11",
"valor": "1537.88",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR REF. JANEIRO/2019."
}
]
},
{
"id": 11836,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 116,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335888,
"codigo": "2033",
"nome": "Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 792,
"codigo": "3390394300",
"nome": "Servicos De Energia Eletrica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 737,
"nome": "ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.",
"codigo": "25086034000171",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "26",
"data": "2019-01-02",
"valor": "4950.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM SENDO ESTE VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2019.",
"numeroProcesso": "201901410037",
"liquidacao_set": [
{
"id": 15941,
"numeroLiquidacao": "1410103",
"data": "2019-01-11",
"valor": "251.49",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 16395,
"numeroPagamento": "1410037.1410103",
"numeroLiquidacao": 15941,
"data": "2019-01-11",
"valor": "251.49",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019."
}
]
},
{
"id": 15938,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 83,
"codigo": "0313",
"nome": "SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO"
},
"funcao": {
"id": 4,
"codigo": "27",
"nome": "DESPORTO E LAZER"
},
"subfuncao": {
"id": 15,
"codigo": "812",
"nome": "DESPORTO COMUNITÁRIO"
},
"programa": {
"id": 577,
"codigo": "63",
"nome": "Esporte e Lazer"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335944,
"codigo": "2089",
"nome": "Manutenção de Departamento de Esportes"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1092,
"nome": "PAULO SERGIO DOS SANTOS",
"codigo": "59205393134",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "678",
"data": "2019-05-03",
"valor": "192.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE UMA CAMIONETE TIPO D-20 PLACA KCT6666, PARA LEVAR OS JOGADORES PARA PARTICIPAR DE UM JOGO NA VILA AROEIRA.",
"numeroProcesso": "201901431166",
"liquidacao_set": [
{
"id": 18106,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-05-03",
"valor": "192.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE UMA CAMIONETE TIPO D-20 PLACA KCT6666, PARA LEVAR OS JOGADORES PARA PARTICIPAR DE UM JOGO NA VILA AROEIRA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18555,
"numeroPagamento": "1431166.0",
"numeroLiquidacao": 18106,
"data": "2019-05-20",
"valor": "192.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE UMA CAMIONETE TIPO D-20 PLACA KCT6666, PARA LEVAR OS JOGADORES PARA PARTICIPAR DE UM JOGO NA VILA AROEIRA."
}
]
}
]
}