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"numeroEmpenho": "585",
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"historico": "DESPESA COM PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALÇAO DE FAROIS, FIXAÇÃO DE PARA CHOQUE, INSTAÇÃO DE GIROFLEX E TROCA DE FECHADURA AMBOS SERVIÇOS NA AMBULANICA S10 PLACA QKE3618 DESTE FMS.",
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"numeroEmpenho": "609",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COMO ( MEDIDOR DE GLICEMIAS ESTETOSCOPIO E OUTRO) CONFORME OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2019.",
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"numeroEmpenho": "125",
"data": "2023-09-18",
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"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de contratação de empresa para aquisição de outros materiais de consumo, mesas e cadeiras para atender a demanda do fundo da Assistência Social de Bernardo Sayão-TO 2023.",
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"numeroEmpenho": "425",
"data": "2019-02-19",
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"historico": "SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR TT 4030, PARA ATENDER O PROGRAMA TERRA FORTE DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO.",
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"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR TT 4030, PARA ATENDER O PROGRAMA TERRA FORTE DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO."
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{
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"exercicio": 2019,
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"cnpj": "25086596000115",
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"id": 73,
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"id": 26,
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"id": 109,
"codigo": "122",
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"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
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"nome": "OI S.A.",
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"data": "2019-04-24",
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"historico": "DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABR/2019.",
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"historico": "DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABR/2019."
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"historico": "DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABR/2019."
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{
"id": 20176,
"exercicio": 2019,
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"id": 21,
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"nome": "SAÚDE"
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"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
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"credor": {
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"nome": "G A DE MORAES INFORMATICA",
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"numeroEmpenho": "611",
"data": "2019-11-28",
"valor": "2070.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET VIA RADIO, CRIPAGEM DE CABOS, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E-SUS, LIMPEZA DE PC, IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE PC E W7 X 64 BITs AMBOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201901435003",
"liquidacao_set": [
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"id": 21072,
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"data": "2019-11-28",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET VIA RADIO, CRIPAGEM DE CABOS, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E-SUS, LIMPEZA DE PC, IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE PC E W7 X 64 BITs AMBOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
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"pagamento_set": [
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"data": "2019-11-28",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET VIA RADIO, CRIPAGEM DE CABOS, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E-SUS, LIMPEZA DE PC, IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE PC E W7 X 64 BITs AMBOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 20178,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335889,
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"nome": "Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS"
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"natureza_despesa": {
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"codigo": "3390394100",
"nome": "Fornecimento De Alimentacao"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 3910,
"nome": "ELIENE ALVES FEITOSA",
"codigo": "33691027000127",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "613",
"data": "2019-11-29",
"valor": "620.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AQUIPE DE ACS QUANDO EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPO E EQUIPE DO PSF QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201901435016",
"liquidacao_set": [
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"data": "2019-11-29",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AQUIPE DE ACS QUANDO EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPO E EQUIPE DO PSF QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO."
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"pagamento_set": [
{
"id": 21423,
"numeroPagamento": "1435016.0",
"numeroLiquidacao": 21074,
"data": "2019-12-02",
"valor": "620.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AQUIPE DE ACS QUANDO EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPO E EQUIPE DO PSF QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO."
}
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},
{
"id": 20221,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335887,
"codigo": "2032",
"nome": "Manutenção da Farmacia Basica"
},
"natureza_despesa": {
"id": 630,
"codigo": "3390300900",
"nome": "Material Farmacologico"
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"recurso_vinculado": {
"id": 296,
"codigo": "449",
"nome": "Outras Transferencias SUS - Estado",
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"credor": {
"id": 35,
"nome": "PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA",
"codigo": "00545222000190",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "614",
"data": "2019-11-25",
"valor": "5086.53",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.",
"numeroProcesso": "201901435058",
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"id": 21149,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-11-25",
"valor": "5086.53",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21526,
"numeroPagamento": "1435058.0",
"numeroLiquidacao": 21149,
"data": "2019-12-03",
"valor": "5086.53",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019."
}
]
},
{
"id": 15971,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335878,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 628,
"codigo": "3390300700",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3653,
"nome": "GILSON EDUARDO DA SILVA - ME",
"codigo": "17566147000146",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "292",
"data": "2019-05-10",
"valor": "1998.40",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO EM ANEXO.",
"numeroProcesso": "201901431330",
"liquidacao_set": [
{
"id": 18132,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-05-10",
"valor": "1998.40",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO EM ANEXO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18514,
"numeroPagamento": "1431330.0",
"numeroLiquidacao": 18132,
"data": "2019-05-14",
"valor": "1998.40",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM COTAÇÃO DE PREÇO EM ANEXO."
}
]
}
]
}