HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"count": 24783,
"next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=796",
"previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=794",
"results": [
{
"id": 9910,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 657,
"codigo": "3390303600",
"nome": "Material Hospitalar"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 204,
"nome": "DIVINO DIAS SOARES & CIA LTDA.",
"codigo": "01772474000114",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "432",
"data": "2018-08-20",
"valor": "146.85",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENIA, BUSCOPAN E RANIDIN) AMBOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO.",
"numeroProcesso": "201800000752",
"liquidacao_set": [
{
"id": 12420,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-08-20",
"valor": "146.85",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENIA, BUSCOPAN E RANIDIN) AMBOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 13236,
"numeroPagamento": "752.0",
"numeroLiquidacao": 12420,
"data": "2018-09-06",
"valor": "146.85",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENIA, BUSCOPAN E RANIDIN) AMBOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO."
}
]
},
{
"id": 9924,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 525,
"nome": "NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.",
"codigo": "05014268000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "448",
"data": "2018-08-30",
"valor": "3300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA DE AÇO, FILTOS DE AR, OLEO DO MOTOR, COMBUSTIVEL, CONDICIONADO, DISCO DE FREIO, JOGO DE SAPATAS, OLEO DO MOTOR E PASTILHAS DE FREIO) AMBOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA QKE3618.",
"numeroProcesso": "201800000779",
"liquidacao_set": [
{
"id": 12434,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-08-30",
"valor": "3300.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA DE AÇO, FILTOS DE AR, OLEO DO MOTOR, COMBUSTIVEL, CONDICIONADO, DISCO DE FREIO, JOGO DE SAPATAS, OLEO DO MOTOR E PASTILHAS DE FREIO) AMBOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA QKE3618."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 13052,
"numeroPagamento": "779.0",
"numeroLiquidacao": 12434,
"data": "2018-08-30",
"valor": "3300.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA DE AÇO, FILTOS DE AR, OLEO DO MOTOR, COMBUSTIVEL, CONDICIONADO, DISCO DE FREIO, JOGO DE SAPATAS, OLEO DO MOTOR E PASTILHAS DE FREIO) AMBOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA QKE3618."
}
]
},
{
"id": 9927,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 885,
"nome": "MARIA DE FATIMA COELHO SANTANA",
"codigo": "12258592000125",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "451",
"data": "2018-08-31",
"valor": "481.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SEVIDORES AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL QUANDO EM REUNIÃO DE ENTREGA DE RELATORIO E EQUIPE DE VASCINAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201800000783",
"liquidacao_set": [
{
"id": 12437,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-08-31",
"valor": "481.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SEVIDORES AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL QUANDO EM REUNIÃO DE ENTREGA DE RELATORIO E EQUIPE DE VASCINAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 13242,
"numeroPagamento": "783.0",
"numeroLiquidacao": 12437,
"data": "2018-09-13",
"valor": "481.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SEVIDORES AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL QUANDO EM REUNIÃO DE ENTREGA DE RELATORIO E EQUIPE DE VASCINAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO."
}
]
},
{
"id": 10053,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137272,
"codigo": "2032",
"nome": "Manutenção da Farmacia Basica"
},
"natureza_despesa": {
"id": 630,
"codigo": "3390300900",
"nome": "Material Farmacologico"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 74,
"codigo": "407",
"nome": "Transf de Rec do SUS - Assistência Farmacêutica",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3515,
"nome": "CIRURGIA ALSTYN EIRELI ME",
"codigo": "23141314000100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "392",
"data": "2018-07-09",
"valor": "12000.00",
"sinal": null,
"historico": "ESTIMATIVA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 SENDO ESTE VALOR ESTIMADO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018.",
"numeroProcesso": "201800000792",
"liquidacao_set": [
{
"id": 14103,
"numeroLiquidacao": "2144",
"data": "2018-12-19",
"valor": "286.48",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14104,
"numeroLiquidacao": "2145",
"data": "2018-12-19",
"valor": "154.80",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14105,
"numeroLiquidacao": "2146",
"data": "2018-12-19",
"valor": "180.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14106,
"numeroLiquidacao": "2147",
"data": "2018-12-19",
"valor": "192.18",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14100,
"numeroLiquidacao": "2141",
"data": "2018-12-19",
"valor": "800.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14101,
"numeroLiquidacao": "2142",
"data": "2018-12-19",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14102,
"numeroLiquidacao": "2143",
"data": "2018-12-19",
"valor": "424.71",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 12916,
"numeroLiquidacao": "1536",
"data": "2018-11-05",
"valor": "2282.10",
"sinal": "-",
"historico": "ANULAÇÃO PARA OCORRER CORREÇÃO DE FONTE DE EMPENHO DE DESPESA ONDE A MESMA SERA LIQUIDADA SEM PREJUIZO AO ERARIO PÚBLICO."
},
{
"id": 12645,
"numeroLiquidacao": "1380",
"data": "2018-08-31",
"valor": "6486.82",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DO FMS DESTE MUN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018. REF. A ANULAÇÃO P/ CORREÇÃO DE FONTE."
},
{
"id": 12646,
"numeroLiquidacao": "1381",
"data": "2018-08-31",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DO FMS DESTE MUN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018. REF. A ANULAÇÃO P/ CORREÇÃO DE FONTE."
},
{
"id": 12915,
"numeroLiquidacao": "1534",
"data": "2018-09-12",
"valor": "4306.46",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018."
},
{
"id": 14107,
"numeroLiquidacao": "2148",
"data": "2018-12-19",
"valor": "72.48",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14108,
"numeroLiquidacao": "2150",
"data": "2018-12-19",
"valor": "105.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14448,
"numeroLiquidacao": "2194",
"data": "2018-12-21",
"valor": "131.01",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 SENDO ESTE VALOREF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 14835,
"numeroPagamento": "792.2144",
"numeroLiquidacao": 14103,
"data": "2018-12-24",
"valor": "286.48",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14840,
"numeroPagamento": "792.2150",
"numeroLiquidacao": 14108,
"data": "2018-12-24",
"valor": "105.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 13279,
"numeroPagamento": "792.1380",
"numeroLiquidacao": 12645,
"data": "2018-08-31",
"valor": "6486.82",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DO FMS DESTE MUN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018. REF. A ANULAÇÃO P/ CORREÇÃO DE FONTE."
},
{
"id": 13815,
"numeroPagamento": "792.1534",
"numeroLiquidacao": 12915,
"data": "2018-10-26",
"valor": "4306.46",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018."
},
{
"id": 15004,
"numeroPagamento": "792.2194",
"numeroLiquidacao": 14448,
"data": "2018-12-24",
"valor": "131.01",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 SENDO ESTE VALOREF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 13280,
"numeroPagamento": "792.1381",
"numeroLiquidacao": 12646,
"data": "2018-08-31",
"valor": "700.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DO FMS DESTE MUN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018. REF. A ANULAÇÃO P/ CORREÇÃO DE FONTE."
},
{
"id": 14832,
"numeroPagamento": "792.2141",
"numeroLiquidacao": 14100,
"data": "2018-12-24",
"valor": "800.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14833,
"numeroPagamento": "792.2142",
"numeroLiquidacao": 14101,
"data": "2018-12-24",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14834,
"numeroPagamento": "792.2143",
"numeroLiquidacao": 14102,
"data": "2018-12-24",
"valor": "424.71",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14836,
"numeroPagamento": "792.2145",
"numeroLiquidacao": 14104,
"data": "2018-12-24",
"valor": "154.80",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14837,
"numeroPagamento": "792.2146",
"numeroLiquidacao": 14105,
"data": "2018-12-24",
"valor": "180.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14838,
"numeroPagamento": "792.2147",
"numeroLiquidacao": 14106,
"data": "2018-12-24",
"valor": "192.18",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
},
{
"id": 14839,
"numeroPagamento": "792.2148",
"numeroLiquidacao": 14107,
"data": "2018-12-24",
"valor": "72.48",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2018, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018."
}
]
},
{
"id": 10735,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 625,
"codigo": "3390300400",
"nome": "Gas E Outros Materiais Engarrafados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3805,
"nome": "SIMÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI.",
"codigo": "30340966000139",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "584",
"data": "2018-12-20",
"valor": "125.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALA DE OXIGENIO COMPRIMIDA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE FMS.",
"numeroProcesso": "201800001009",
"liquidacao_set": [
{
"id": 14245,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-12-20",
"valor": "125.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALA DE OXIGENIO COMPRIMIDA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE FMS."
}
],
"pagamento_set": []
},
{
"id": 10736,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 620,
"codigo": "3390300102",
"nome": "Diesel"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1934,
"nome": "ALCANTARA & FARIA LTDA",
"codigo": "08036185000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "585",
"data": "2018-12-21",
"valor": "100.03",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) PARA CONSUMO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS TO, A DISPOSIÇÃO DO FMS.",
"numeroProcesso": "201800001011",
"liquidacao_set": [
{
"id": 14246,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-12-21",
"valor": "100.03",
"sinal": null,
"historico": "LIQIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) PARA CONSUMO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS TO, A DISPOSIÇÃO DO FMS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 14854,
"numeroPagamento": "1011.0",
"numeroLiquidacao": 14246,
"data": "2018-12-21",
"valor": "100.03",
"sinal": null,
"historico": "LIQIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) PARA CONSUMO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS TO, A DISPOSIÇÃO DO FMS."
}
]
},
{
"id": 10737,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 791,
"codigo": "3390394100",
"nome": "Fornecimento De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3603,
"nome": "THALLISSON LEÃO NASCIMENTO",
"codigo": "25341523000122",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "586",
"data": "2018-12-21",
"valor": "79.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DO PSF QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201800001013",
"liquidacao_set": [
{
"id": 14247,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-12-21",
"valor": "79.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DO PSF QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": []
},
{
"id": 8262,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 780,
"codigo": "3390391900",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3704,
"nome": "ARAGUAINA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP",
"codigo": "05620543000125",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "79",
"data": "2018-01-17",
"valor": "500.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEICULO CAMIONTE S-10, AMBULÂNCIA PLACA QKE 3618. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO.",
"numeroProcesso": "201800000001",
"liquidacao_set": [
{
"id": 9262,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-01-17",
"valor": "500.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEICULO CAMIONTE S-10, AMBULÂNCIA PLACA QKE 3618. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 9999,
"numeroPagamento": "1.0",
"numeroLiquidacao": 9262,
"data": "2018-01-17",
"valor": "500.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEICULO CAMIONTE S-10, AMBULÂNCIA PLACA QKE 3618. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO."
}
]
},
{
"id": 8393,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 792,
"codigo": "3390394300",
"nome": "Servicos De Energia Eletrica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 737,
"nome": "ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.",
"codigo": "25086034000171",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "15",
"data": "2018-01-04",
"valor": "35400.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, SEC. DE SAÚDE, LABORATÓRIO, COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM E POSTOS DE ATENDIMENTO DAS VILAS: UNIÃO, TANCREDO NEVES E P.A PROVIDÊNCIA. SENDO ESTE VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018.",
"numeroProcesso": "201800000026",
"liquidacao_set": [
{
"id": 13745,
"numeroLiquidacao": "1929",
"data": "2018-11-26",
"valor": "43.78",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTINHO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. NOV/2018."
},
{
"id": 13923,
"numeroLiquidacao": "2064",
"data": "2018-11-27",
"valor": "644.35",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. SAUDE NOV/2018"
},
{
"id": 13922,
"numeroLiquidacao": "2063",
"data": "2018-11-27",
"valor": "190.89",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO REF. NOVEMBRO/2018"
},
{
"id": 14077,
"numeroLiquidacao": "2113",
"data": "2018-12-06",
"valor": "509.64",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. DEZEMBRO/2018."
},
{
"id": 14078,
"numeroLiquidacao": "2114",
"data": "2018-12-06",
"valor": "242.51",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. DEZ/2018."
},
{
"id": 10056,
"numeroLiquidacao": "178",
"data": "2018-03-08",
"valor": "623.51",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. MARÇO/2018."
},
{
"id": 10058,
"numeroLiquidacao": "184",
"data": "2018-03-21",
"valor": "22.76",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. AO MES DE MARÇO/2018."
},
{
"id": 11706,
"numeroLiquidacao": "979",
"data": "2018-06-08",
"valor": "357.08",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. JUNHO/2018"
},
{
"id": 11961,
"numeroLiquidacao": "1026",
"data": "2018-07-13",
"valor": "478.40",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 12051,
"numeroLiquidacao": "1163",
"data": "2018-08-09",
"valor": "1714.12",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018."
},
{
"id": 12052,
"numeroLiquidacao": "1165",
"data": "2018-08-09",
"valor": "383.75",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DCOORDENAÇÃO D EENFERMAGEM REF. AGOSTO/2018."
},
{
"id": 12053,
"numeroLiquidacao": "1166",
"data": "2018-08-09",
"valor": "468.72",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SE. MUN. DE SAUDE REF. AGOSTO/2018"
},
{
"id": 13482,
"numeroLiquidacao": "1868",
"data": "2018-10-11",
"valor": "503.98",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 12713,
"numeroLiquidacao": "1474",
"data": "2018-09-12",
"valor": "648.78",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE SET/2018."
},
{
"id": 12714,
"numeroLiquidacao": "1475",
"data": "2018-09-12",
"valor": "524.15",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. SETEMBRO/2018."
},
{
"id": 12715,
"numeroLiquidacao": "1476",
"data": "2018-09-12",
"valor": "1725.47",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. SET/2018."
},
{
"id": 12716,
"numeroLiquidacao": "1477",
"data": "2018-09-12",
"valor": "41.83",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. AGOSTO/2018."
},
{
"id": 12717,
"numeroLiquidacao": "1478",
"data": "2018-09-12",
"valor": "28.51",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. AGOSTO/2018."
},
{
"id": 13476,
"numeroLiquidacao": "1861",
"data": "2018-10-11",
"valor": "163.36",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTE FMS REF. SET/2018"
},
{
"id": 13478,
"numeroLiquidacao": "1863",
"data": "2018-10-10",
"valor": "44.04",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO REF. SET/2018."
},
{
"id": 13479,
"numeroLiquidacao": "1864",
"data": "2018-10-11",
"valor": "161.18",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTE FMS REF. OUTUBRO/2018"
},
{
"id": 13480,
"numeroLiquidacao": "1866",
"data": "2018-10-11",
"valor": "1749.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 13481,
"numeroLiquidacao": "1867",
"data": "2018-10-11",
"valor": "469.15",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 13483,
"numeroLiquidacao": "1869",
"data": "2018-10-25",
"valor": "28.31",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. OUTUBRO/2018"
},
{
"id": 13484,
"numeroLiquidacao": "1870",
"data": "2018-10-25",
"valor": "42.44",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 11356,
"numeroLiquidacao": "782",
"data": "2018-06-08",
"valor": "442.41",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. JUNHO/2018."
},
{
"id": 11870,
"numeroLiquidacao": "1003",
"data": "2018-07-06",
"valor": "38.81",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO."
},
{
"id": 9358,
"numeroLiquidacao": "3",
"data": "2018-01-25",
"valor": "1411.19",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018."
},
{
"id": 9359,
"numeroLiquidacao": "4",
"data": "2018-01-25",
"valor": "357.57",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018"
},
{
"id": 9628,
"numeroLiquidacao": "44",
"data": "2018-01-24",
"valor": "24.63",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. JANEIR/2018."
},
{
"id": 9629,
"numeroLiquidacao": "45",
"data": "2018-01-24",
"valor": "24.63",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃ DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. JANEIRO/2018."
},
{
"id": 9726,
"numeroLiquidacao": "51",
"data": "2018-02-06",
"valor": "614.35",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE FEV/2018."
},
{
"id": 9727,
"numeroLiquidacao": "52",
"data": "2018-02-09",
"valor": "1549.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SENDO ESTE VALOR REF. AO MÊS DE FEV/2018"
},
{
"id": 9728,
"numeroLiquidacao": "53",
"data": "2018-02-09",
"valor": "352.16",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO SENDO ESTE VALOR REF. AO MÊS DE FEV/2018."
},
{
"id": 9739,
"numeroLiquidacao": "55",
"data": "2018-02-27",
"valor": "213.54",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018."
},
{
"id": 9740,
"numeroLiquidacao": "56",
"data": "2018-02-27",
"valor": "77.35",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DO FMS REF. FEV/2018."
},
{
"id": 10052,
"numeroLiquidacao": "171",
"data": "2018-03-02",
"valor": "22.98",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. FEV/2018."
},
{
"id": 10053,
"numeroLiquidacao": "172",
"data": "2018-03-02",
"valor": "22.98",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. FEV/2018."
},
{
"id": 10054,
"numeroLiquidacao": "176",
"data": "2018-03-08",
"valor": "318.62",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018."
},
{
"id": 10055,
"numeroLiquidacao": "177",
"data": "2018-03-08",
"valor": "1229.74",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018"
},
{
"id": 10267,
"numeroLiquidacao": "275",
"data": "2018-03-13",
"valor": "84.85",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTA SEC. REF. MARÇO/2018"
},
{
"id": 10443,
"numeroLiquidacao": "360",
"data": "2018-04-12",
"valor": "103.33",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTA SEC. MUN. DE SAUDE REF. O M/ÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 10720,
"numeroLiquidacao": "427",
"data": "2018-04-20",
"valor": "31.69",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. AO MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 10721,
"numeroLiquidacao": "428",
"data": "2018-04-20",
"valor": "23.84",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 10967,
"numeroLiquidacao": "574",
"data": "2018-12-31",
"valor": "35.38",
"sinal": "-",
"historico": "ANULAÇÃO DE DESPESA ONDE A MESMA FOI LIQUIDADA EM DUPLICIDADE INDEVIDAMENTE, ONDE NÃO SERA PAGA NÃO CAUSANDO NENHUM PREJUIZO AO ERARIO PUBLICO."
},
{
"id": 11958,
"numeroLiquidacao": "1023",
"data": "2018-07-26",
"valor": "26.08",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 11959,
"numeroLiquidacao": "1024",
"data": "2018-07-13",
"valor": "1438.73",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. JULHO/2018"
},
{
"id": 11960,
"numeroLiquidacao": "1025",
"data": "2018-07-13",
"valor": "254.22",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO D EENFERMAGEM REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 9357,
"numeroLiquidacao": "1",
"data": "2018-01-25",
"valor": "598.89",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018."
},
{
"id": 10440,
"numeroLiquidacao": "357",
"data": "2018-04-12",
"valor": "349.67",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. O MÊS DE ABRIL/2018"
},
{
"id": 10442,
"numeroLiquidacao": "359",
"data": "2018-04-12",
"valor": "1454.95",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 10966,
"numeroLiquidacao": "572",
"data": "2018-05-28",
"valor": "1676.31",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE MAIO/2018."
},
{
"id": 10968,
"numeroLiquidacao": "575",
"data": "2018-05-28",
"valor": "385.62",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE MAIO/2018."
},
{
"id": 10969,
"numeroLiquidacao": "576",
"data": "2018-05-28",
"valor": "426.71",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE MAIO/2018."
},
{
"id": 11419,
"numeroLiquidacao": "800",
"data": "2018-05-14",
"valor": "129.26",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO, RF. MAIO/2018."
},
{
"id": 11420,
"numeroLiquidacao": "822",
"data": "2018-05-22",
"valor": "28.76",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. MAIO/2018."
},
{
"id": 11957,
"numeroLiquidacao": "1022",
"data": "2018-07-26",
"valor": "42.65",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 10057,
"numeroLiquidacao": "183",
"data": "2018-03-21",
"valor": "31.86",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2018."
},
{
"id": 10441,
"numeroLiquidacao": "358",
"data": "2018-04-12",
"valor": "362.82",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DESTA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 10722,
"numeroLiquidacao": "430",
"data": "2018-05-10",
"valor": "25.39",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO."
},
{
"id": 11355,
"numeroLiquidacao": "781",
"data": "2018-06-08",
"valor": "1471.69",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018"
},
{
"id": 11632,
"numeroLiquidacao": "958",
"data": "2018-07-10",
"valor": "23.95",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA UNIÃO. SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO MES DE JUNHO."
},
{
"id": 11868,
"numeroLiquidacao": "1001",
"data": "2018-07-06",
"valor": "142.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ABORATORIO DESTE MUNICIPIO."
},
{
"id": 11869,
"numeroLiquidacao": "1002",
"data": "2018-07-06",
"valor": "36.74",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES."
},
{
"id": 12574,
"numeroLiquidacao": "1358",
"data": "2018-08-13",
"valor": "151.58",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO LABORATÓRIO, COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM E POSTOS DE ATENDIMENTO EF. JULHO/2018."
},
{
"id": 12575,
"numeroLiquidacao": "1359",
"data": "2018-08-14",
"valor": "147.40",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO LABORATÓRIO, REF. AGOSTO/2018"
},
{
"id": 13477,
"numeroLiquidacao": "1862",
"data": "2018-10-11",
"valor": "28.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃOO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. SET/2018."
},
{
"id": 13744,
"numeroLiquidacao": "1927",
"data": "2018-11-20",
"valor": "42.70",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PA PROVIDENCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018."
},
{
"id": 13746,
"numeroLiquidacao": "1930",
"data": "2018-11-26",
"valor": "28.03",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. NOVEMBRO/2018"
},
{
"id": 13921,
"numeroLiquidacao": "2062",
"data": "2018-11-27",
"valor": "2107.48",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2018."
},
{
"id": 13924,
"numeroLiquidacao": "2065",
"data": "2018-11-27",
"valor": "323.62",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. NOV/2018."
},
{
"id": 14076,
"numeroLiquidacao": "2112",
"data": "2018-12-06",
"valor": "1538.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2018."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 12630,
"numeroPagamento": "26.1026",
"numeroLiquidacao": 11961,
"data": "2018-08-02",
"valor": "478.40",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 11977,
"numeroPagamento": "26.800",
"numeroLiquidacao": 11419,
"data": "2018-06-06",
"valor": "129.26",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO, RF. MAIO/2018."
},
{
"id": 11978,
"numeroPagamento": "26.822",
"numeroLiquidacao": 11420,
"data": "2018-06-21",
"valor": "28.76",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. MAIO/2018."
},
{
"id": 12262,
"numeroPagamento": "26.958",
"numeroLiquidacao": 11632,
"data": "2018-07-10",
"valor": "23.95",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA UNIÃO. SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO MES DE JUNHO."
},
{
"id": 12534,
"numeroPagamento": "26.1003",
"numeroLiquidacao": 11870,
"data": "2018-07-06",
"valor": "38.81",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO."
},
{
"id": 12627,
"numeroPagamento": "26.1023",
"numeroLiquidacao": 11958,
"data": "2018-08-02",
"valor": "26.08",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 12628,
"numeroPagamento": "26.1024",
"numeroLiquidacao": 11959,
"data": "2018-08-02",
"valor": "1438.73",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. JULHO/2018"
},
{
"id": 12629,
"numeroPagamento": "26.1025",
"numeroLiquidacao": 11960,
"data": "2018-08-02",
"valor": "254.22",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO D EENFERMAGEM REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 12723,
"numeroPagamento": "26.1163",
"numeroLiquidacao": 12051,
"data": "2018-08-16",
"valor": "1714.12",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018."
},
{
"id": 12724,
"numeroPagamento": "26.1165",
"numeroLiquidacao": 12052,
"data": "2018-08-16",
"valor": "383.75",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DCOORDENAÇÃO D EENFERMAGEM REF. AGOSTO/2018."
},
{
"id": 12725,
"numeroPagamento": "26.1166",
"numeroLiquidacao": 12053,
"data": "2018-08-16",
"valor": "468.72",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SE. MUN. DE SAUDE REF. AGOSTO/2018"
},
{
"id": 13318,
"numeroPagamento": "26.1478",
"numeroLiquidacao": 12717,
"data": "2018-09-21",
"valor": "28.51",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. AGOSTO/2018."
},
{
"id": 13954,
"numeroPagamento": "26.1861",
"numeroLiquidacao": 13476,
"data": "2018-11-09",
"valor": "163.36",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTE FMS REF. SET/2018"
},
{
"id": 13955,
"numeroPagamento": "26.1862",
"numeroLiquidacao": 13477,
"data": "2018-11-09",
"valor": "28.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃOO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. SET/2018."
},
{
"id": 13961,
"numeroPagamento": "26.1870",
"numeroLiquidacao": 13484,
"data": "2018-11-09",
"valor": "42.44",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 13957,
"numeroPagamento": "26.1864",
"numeroLiquidacao": 13479,
"data": "2018-11-09",
"valor": "161.18",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTE FMS REF. OUTUBRO/2018"
},
{
"id": 13958,
"numeroPagamento": "26.1866",
"numeroLiquidacao": 13480,
"data": "2018-11-09",
"valor": "1749.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 13959,
"numeroPagamento": "26.1867",
"numeroLiquidacao": 13481,
"data": "2018-11-09",
"valor": "469.15",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 13960,
"numeroPagamento": "26.1869",
"numeroLiquidacao": 13483,
"data": "2018-11-09",
"valor": "28.31",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. OUTUBRO/2018"
},
{
"id": 14504,
"numeroPagamento": "26.1929",
"numeroLiquidacao": 13745,
"data": "2018-12-14",
"valor": "43.78",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTINHO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. NOV/2018."
},
{
"id": 14505,
"numeroPagamento": "26.1930",
"numeroLiquidacao": 13746,
"data": "2018-12-14",
"valor": "28.03",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. NOVEMBRO/2018"
},
{
"id": 14506,
"numeroPagamento": "26.2062",
"numeroLiquidacao": 13921,
"data": "2018-12-14",
"valor": "2107.48",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2018."
},
{
"id": 14508,
"numeroPagamento": "26.2064",
"numeroLiquidacao": 13923,
"data": "2018-12-14",
"valor": "644.35",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. SAUDE NOV/2018"
},
{
"id": 10215,
"numeroPagamento": "26.1",
"numeroLiquidacao": 9357,
"data": "2018-02-08",
"valor": "598.89",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018."
},
{
"id": 10936,
"numeroPagamento": "26.178",
"numeroLiquidacao": 10056,
"data": "2018-04-04",
"valor": "623.51",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. MARÇO/2018."
},
{
"id": 10702,
"numeroPagamento": "26.172",
"numeroLiquidacao": 10053,
"data": "2018-03-02",
"valor": "22.98",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. FEV/2018."
},
{
"id": 10320,
"numeroPagamento": "26.45",
"numeroLiquidacao": 9629,
"data": "2018-02-09",
"valor": "24.63",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃ DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. JANEIRO/2018."
},
{
"id": 10396,
"numeroPagamento": "26.51",
"numeroLiquidacao": 9726,
"data": "2018-02-21",
"valor": "614.35",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE FEV/2018."
},
{
"id": 10934,
"numeroPagamento": "26.176",
"numeroLiquidacao": 10054,
"data": "2018-04-04",
"valor": "318.62",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018."
},
{
"id": 10935,
"numeroPagamento": "26.177",
"numeroLiquidacao": 10055,
"data": "2018-04-04",
"valor": "1229.74",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018"
},
{
"id": 11360,
"numeroPagamento": "26.357",
"numeroLiquidacao": 10440,
"data": "2018-05-10",
"valor": "349.67",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. O MÊS DE ABRIL/2018"
},
{
"id": 11362,
"numeroPagamento": "26.359",
"numeroLiquidacao": 10442,
"data": "2018-05-10",
"valor": "1454.95",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 11976,
"numeroPagamento": "26.576",
"numeroLiquidacao": 10969,
"data": "2018-06-04",
"valor": "426.71",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE MAIO/2018."
},
{
"id": 11363,
"numeroPagamento": "26.360",
"numeroLiquidacao": 10443,
"data": "2018-05-10",
"valor": "103.33",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTA SEC. MUN. DE SAUDE REF. O M/ÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 11366,
"numeroPagamento": "26.430",
"numeroLiquidacao": 10722,
"data": "2018-05-10",
"valor": "25.39",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO."
},
{
"id": 13314,
"numeroPagamento": "26.1474",
"numeroLiquidacao": 12713,
"data": "2018-09-21",
"valor": "648.78",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. AO MÊS DE SET/2018."
},
{
"id": 13315,
"numeroPagamento": "26.1475",
"numeroLiquidacao": 12714,
"data": "2018-09-21",
"valor": "524.15",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. SETEMBRO/2018."
},
{
"id": 13316,
"numeroPagamento": "26.1476",
"numeroLiquidacao": 12715,
"data": "2018-09-21",
"valor": "1725.47",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. SET/2018."
},
{
"id": 13317,
"numeroPagamento": "26.1477",
"numeroLiquidacao": 12716,
"data": "2018-09-21",
"valor": "41.83",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. AGOSTO/2018."
},
{
"id": 12533,
"numeroPagamento": "26.1002",
"numeroLiquidacao": 11869,
"data": "2018-07-06",
"valor": "36.74",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES."
},
{
"id": 12528,
"numeroPagamento": "26.183",
"numeroLiquidacao": 10057,
"data": "2018-07-06",
"valor": "31.86",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2018."
},
{
"id": 11973,
"numeroPagamento": "26.184",
"numeroLiquidacao": 10058,
"data": "2018-06-21",
"valor": "22.76",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. AO MES DE MARÇO/2018."
},
{
"id": 13171,
"numeroPagamento": "26.1358",
"numeroLiquidacao": 12574,
"data": "2018-09-13",
"valor": "151.58",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO LABORATÓRIO, COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM E POSTOS DE ATENDIMENTO EF. JULHO/2018."
},
{
"id": 12531,
"numeroPagamento": "26.979",
"numeroLiquidacao": 11706,
"data": "2018-07-06",
"valor": "357.08",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. JUNHO/2018"
},
{
"id": 10937,
"numeroPagamento": "26.275",
"numeroLiquidacao": 10267,
"data": "2018-04-04",
"valor": "84.85",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTA SEC. REF. MARÇO/2018"
},
{
"id": 11361,
"numeroPagamento": "26.358",
"numeroLiquidacao": 10441,
"data": "2018-05-10",
"valor": "362.82",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DESTA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 11974,
"numeroPagamento": "26.572",
"numeroLiquidacao": 10966,
"data": "2018-06-04",
"valor": "1676.31",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE MAIO/2018."
},
{
"id": 12529,
"numeroPagamento": "26.781",
"numeroLiquidacao": 11355,
"data": "2018-07-06",
"valor": "1471.69",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018"
},
{
"id": 12530,
"numeroPagamento": "26.782",
"numeroLiquidacao": 11356,
"data": "2018-07-06",
"valor": "442.41",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. JUNHO/2018."
},
{
"id": 12532,
"numeroPagamento": "26.1001",
"numeroLiquidacao": 11868,
"data": "2018-07-06",
"valor": "142.10",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ABORATORIO DESTE MUNICIPIO."
},
{
"id": 12626,
"numeroPagamento": "26.1022",
"numeroLiquidacao": 11957,
"data": "2018-08-02",
"valor": "42.65",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. JULHO/2018."
},
{
"id": 13956,
"numeroPagamento": "26.1863",
"numeroLiquidacao": 13478,
"data": "2018-11-09",
"valor": "44.04",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO REF. SET/2018."
},
{
"id": 14118,
"numeroPagamento": "26.1868",
"numeroLiquidacao": 13482,
"data": "2018-11-09",
"valor": "503.98",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. OUTUBRO/2018."
},
{
"id": 14507,
"numeroPagamento": "26.2063",
"numeroLiquidacao": 13922,
"data": "2018-12-14",
"valor": "190.89",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO REF. NOVEMBRO/2018"
},
{
"id": 14509,
"numeroPagamento": "26.2065",
"numeroLiquidacao": 13924,
"data": "2018-12-14",
"valor": "323.62",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM REF. NOV/2018."
},
{
"id": 13172,
"numeroPagamento": "26.1359",
"numeroLiquidacao": 12575,
"data": "2018-09-13",
"valor": "147.40",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO LABORATÓRIO, REF. AGOSTO/2018"
},
{
"id": 10216,
"numeroPagamento": "26.3",
"numeroLiquidacao": 9358,
"data": "2018-02-08",
"valor": "1411.19",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018."
},
{
"id": 10217,
"numeroPagamento": "26.4",
"numeroLiquidacao": 9359,
"data": "2018-02-08",
"valor": "357.57",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018"
},
{
"id": 10319,
"numeroPagamento": "26.44",
"numeroLiquidacao": 9628,
"data": "2018-02-09",
"valor": "24.63",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. JANEIR/2018."
},
{
"id": 10397,
"numeroPagamento": "26.52",
"numeroLiquidacao": 9727,
"data": "2018-02-21",
"valor": "1549.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SENDO ESTE VALOR REF. AO MÊS DE FEV/2018"
},
{
"id": 10398,
"numeroPagamento": "26.53",
"numeroLiquidacao": 9728,
"data": "2018-02-21",
"valor": "352.16",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO SENDO ESTE VALOR REF. AO MÊS DE FEV/2018."
},
{
"id": 10403,
"numeroPagamento": "26.55",
"numeroLiquidacao": 9739,
"data": "2018-02-27",
"valor": "213.54",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018."
},
{
"id": 10404,
"numeroPagamento": "26.56",
"numeroLiquidacao": 9740,
"data": "2018-02-27",
"valor": "77.35",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DO FMS REF. FEV/2018."
},
{
"id": 11364,
"numeroPagamento": "26.427",
"numeroLiquidacao": 10720,
"data": "2018-05-10",
"valor": "31.69",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. AO MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 11365,
"numeroPagamento": "26.428",
"numeroLiquidacao": 10721,
"data": "2018-05-10",
"valor": "23.84",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2018."
},
{
"id": 11975,
"numeroPagamento": "26.575",
"numeroLiquidacao": 10968,
"data": "2018-06-04",
"valor": "385.62",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO REF. O MÊS DE MAIO/2018."
},
{
"id": 10701,
"numeroPagamento": "26.171",
"numeroLiquidacao": 10052,
"data": "2018-03-02",
"valor": "22.98",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA TANCREDO NEVES REF. FEV/2018."
}
]
},
{
"id": 8487,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137275,
"codigo": "2035",
"nome": "Programa Saúde da Familia - PSF"
},
"natureza_despesa": {
"id": 427,
"codigo": "3190920101",
"nome": "Desp.Exerc.Ant.Ativo Civil-Últimos 12 Meses"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 71,
"codigo": "401",
"nome": "Transf de Rec do SUS - PAB Fixo",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 795,
"nome": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL",
"codigo": "29979036006939",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "58",
"data": "2018-01-11",
"valor": "5241.99",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCICIO ANTERIOR SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 DOS PROGRAMAS NAS/PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO.",
"numeroProcesso": "201800000112",
"liquidacao_set": [
{
"id": 9460,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-01-11",
"valor": "5241.99",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCICIO ANTERIOR SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 DOS PROGRAMAS NAS/PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 10174,
"numeroPagamento": "112.0",
"numeroLiquidacao": 9460,
"data": "2018-01-11",
"valor": "5241.99",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCICIO ANTERIOR SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 DOS PROGRAMAS NAS/PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO."
}
]
}
]
}