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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM MOTO (BATERIA, PATIM DE FREIO, OLEO MOTOR, CAMARA DE AR E FITA ISOLANTE) AMBAS AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA DESTE FMS.",
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"pagamento_set": [
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{
"id": 7691,
"exercicio": 2017,
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"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"numeroEmpenho": "1898",
"data": "2017-11-30",
"valor": "2701.59",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULO CAPTUR QKI 3203 DO GABINETE DO PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.",
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULO CAPTUR QKI 3203 DO GABINETE DO PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2017."
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{
"id": 7693,
"exercicio": 2017,
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"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"id": 504,
"nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
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"numeroEmpenho": "1900",
"data": "2017-11-30",
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"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA USO E MÁQUINAS; D20, CAÇAMBA PLACA OYB 1829, PATROL PAC-2, TRATOR MF 275, TRATOR TS-110 E RETROESCAVADEIRA JCB, EM USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.",
"numeroProcesso": "201700003841",
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA USO E MÁQUINAS; D20, CAÇAMBA PLACA OYB 1829, PATROL PAC-2, TRATOR MF 275, TRATOR TS-110 E RETROESCAVADEIRA JCB, EM USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2017."
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"pagamento_set": [
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA USO E MÁQUINAS; D20, CAÇAMBA PLACA OYB 1829, PATROL PAC-2, TRATOR MF 275, TRATOR TS-110 E RETROESCAVADEIRA JCB, EM USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2017."
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{
"id": 19542,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
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"programa": {
"id": 609,
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"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335888,
"codigo": "2033",
"nome": "Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"
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"natureza_despesa": {
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"codigo": "3390300900",
"nome": "Material Farmacologico"
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"nome": "JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELE",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME LOTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.",
"numeroProcesso": "201901433554",
"liquidacao_set": [
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"data": "2019-09-09",
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"pagamento_set": [
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"numeroPagamento": "1433554.0",
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"data": "2019-09-09",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME LOTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019."
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{
"id": 10316,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 3811,
"nome": "R. R. FEITOSA AUTOMOTIVO ME.",
"codigo": "10173450000130",
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"numeroEmpenho": "520",
"data": "2018-10-23",
"valor": "260.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA P/ PORTA, MOLA, VARÃO DO PARAFUSO, PARAFUSO E OLEO DESENGRIPANTE) AMBOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA S10 PLACA QKE36148.",
"numeroProcesso": "201800000907",
"liquidacao_set": [
{
"id": 13299,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-10-23",
"valor": "260.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA P/ PORTA, MOLA, VARÃO DO PARAFUSO, PARAFUSO E OLEO DESENGRIPANTE) AMBOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA S10 PLACA QKE36148."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 13819,
"numeroPagamento": "907.0",
"numeroLiquidacao": 13299,
"data": "2018-10-23",
"valor": "260.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA P/ PORTA, MOLA, VARÃO DO PARAFUSO, PARAFUSO E OLEO DESENGRIPANTE) AMBOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA S10 PLACA QKE36148."
}
]
},
{
"id": 10318,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137273,
"codigo": "2033",
"nome": "Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 998,
"codigo": "4490523500",
"nome": "Equipamentos De Processamento De Dados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 72,
"codigo": "405",
"nome": "Transf de Rec do SUS - Atenção de MAC Amb. e Hosp",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2315,
"nome": "AMUI INFORMATICA - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA",
"codigo": "07475009000106",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "522",
"data": "2018-10-25",
"valor": "3000.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL QUE DEVE SER INFORMADO POR ESSA UNIDADE BASICA DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201800000910",
"liquidacao_set": [
{
"id": 13301,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-10-25",
"valor": "3000.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL QUE DEVE SER INFORMADO POR ESSA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 13821,
"numeroPagamento": "910.0",
"numeroLiquidacao": 13301,
"data": "2018-10-29",
"valor": "3000.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL QUE DEVE SER INFORMADO POR ESSA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
]
}
]
}